曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年度部门预算公开

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2023年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类项目公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区社会事业局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：示范小学、朝阳小学、大海哨小学、晏官屯小学、王三屯小学、高家屯小学、中心幼儿园。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.疫情防控工作：各学校开学前后，准备防疫物资（红外体温筛查系统、消毒液、口罩、防护服、酒精等），每天进行消毒，排查师生外出信息。要求学校领导位置前移，工作在一线。

2.抓好创文巩固工作：各学校要积极参与全国文明城市创建，严禁教师出现任何不文明现象，比如酒驾、赌博、闯红灯、不文明驾车（压实线、随意变道、超速等）。要求学生及家长遵守公共秩序，爱护公物，文明出行。学校把巩固全国文明城市作为本年一项重要工作，全力以赴，规范师生行为习惯，通过小手牵大手，带动家长共同巩固文明城市创建成果。

3.薄弱学校提升改造情况：2023年完成薄弱学校提升改造计划，争取上级资金34万元，完成晏官屯小学的部分挡土墙维修改造工程。

4.2023年的招生工作：根据区域内幼儿园毕业班统计，2023年9月有近3000名适龄儿童要上一年级，学校压力剧增，学校将积极协调，争取资金，提前谋划，准备必备的办学条件，顺利完成2023年小学招生工作。

5.教师专项招聘工作：根据2023年的招生计划，8月份中心学校计划招聘政府购买合同制聘用教师50人。结合学校实际情况，配齐配足教师，保障学校开齐开足课程。

6.抓好珠心算教学参赛工作：继续抓好珠心算教学参赛工作，保持珠心算市级比赛第一名的好成绩。

7.落实“双减”政策：认真落实“双减”政策，提质增效，努力提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有195人，空编5人。其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,901.53万元，其中：一般公共预算收入4,901.53元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少了260.77万元，下降了5.10%，主要原因是学校撤并，冯官桥小学的学生并入了师院附属小学。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,901.53万元，其中:本年收入4,901.53万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,901.53万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了260.77万元，下降了5.10%，主要原因是学校撤并，冯官桥小学的学生并入了师院附属小学。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,901.53万元。财政拨款安排支出4,901.53万元，其中，基本支出3,891.53万元，与上年对比，减少1240.77万元，下降24.18%，主要原因一是2023年把城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等经费列为了项目支出；二是由于学校撤并，冯官桥小学的学生并入了师院附属小学。项目支出1,010.00万元，与上年对比，增加了980.00万元，增长3266.67%，主要原因是2023年把城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等经费列为了项目支出。

与上年对比，减少了260.77万元，下降了5.1%，主要原因是学校撤并，冯官桥小学的学生并入了师院附属小学。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务25.00万元，主要用于三元宫讲解员工资、办公费、水电费、维修费等；

2050201 教育支出-普通教育-学前教育114.00万元，主要用于公办幼儿园公用经费、幼儿园奖补资金、学前教育家庭经济困难学生补助等;

2050202 教育支出-普通教育-小学教育3,666.11万元，主要用于在职在编教师工资、学生公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等;

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育6.00万元，主要用于学校日常办公开支;

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设34.00万元，主要用于晏官屯小学挡土墙建设;

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休192.19万元，主要用于退休人员政策性增资、统筹外费用的发放;

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316.66万元，主要用于在职在编教师的基本养老保险缴费;

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助17.84万元，主要用于在职在编教师的工伤和失业保险缴费;

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗197.91万元，主要用于在职在编教师的基本医疗保险缴费;

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72.54万元，主要用于在职在编教师的公务员补助缴费;

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.79万元，主要用于在职在编教师的生育保险缴费；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237.50万元，主要用于在职在编教师的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出3,609.21万元（其中：基本支出3,609.21万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出531.13万元（其中：基本支出90.13万元，项目支出441.00万元）。

303 对个人和家庭的补助761.19万元（其中：基本支出192.19万元，项目支出569.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,901.53万元，与上年对比，减少了260.77万元，下降了5.10%，主要原因是学校撤并，冯官桥小学的学生并入了师院附属小学。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项；

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项；

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项；

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项；

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项。

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区西城街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额102.36万元，其中：政府采购货物预算102.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元（2辆公车2018年就已停止使用），与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行，费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大学及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道中心学校资产总额6,136.62万元（净值3,629.92万元），其中，流动资产7.10万元，固定资产原值4,046.47万元（净值1,563.22万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,796.60万元，无形资产原值281.45万元（净值263.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少320.91万元，主要是货币资金减少487.24万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产942项，账面原值39.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

• 项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2023年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖市麒麟区西城中心学校2023年部门预算附表.xlsx