曲靖经济技术开发区社会事业局2023年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区社会事业局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区社会事业局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设科室，包括：教育科、卫健科、文旅科、办公室、组织人事科、核算办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

建设经开区胜峰学校（湛大屯小学），协调相关部门，确定建校主体和建设方式，完成立项审批，进行规划设计；办理工程建设手续，进行地勘、场地平整，完成前期手续报批工作；进行主体工程招投标，启动工程建设。

西城街道在辖区内租赁1000平方米业务用房，配备必要的设施设备，确保翠峰街道社区卫生服务中心实体化运作，承担辖区居民基本医疗、公共卫生、疫情防控等工作。

指导企业加强景区管理和景区宣传，积极做好招商工作，做好景区建成区域的规范运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人（均为借调人员，编制在原单位），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,027.82万元，其中：一般公共预算收入4,027.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加104.67万元，增长2.67%，主要原因本年新建经开区胜峰学校，校舍建设资金投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,027.82万元，其中：本年收入4,027.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,027.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加104.67万元，增长2.67%，主要原因为本年新建经开区胜峰学校，校舍建设资金投入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,027.82万元。财政拨款安排支出4,027.82万元，其中：基本支出286.00万元，与上年对比，减少733.15万元，下降71.94%，主要原因减少了人员工资及社会购买服务资金；项目支出3,741.82万元，与上年对比，增加837.82万元，增长28.85%，主要原因为校舍建设资金投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行271.98万元，主要用于行政运行支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育123.90万元，主要用于育才学校和北附经开区实验学校小学的日常公用经费和寄宿生生活费。

2050203教育支出-普通教育-初中教育85.25万元，主要用于育才学校和北附经开区实验学校初中的日常公用经费和寄宿生生活费。

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育202.63万元，主要用于靖宁职业学校学生资助资金支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育1.20万元，主要用于特殊教育公用经费支出。

2050903 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设3,000.00万元，主要用于开发区第三中学、翠峰小学、西苑小学等校舍建设。

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出152.50万元，主要用于与麒麟区教育体育局签订委托代办支出等费用。

2070199 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出37.01万元，主要用于经开区老放映员生活补助、公共文化服务体系建设等资金支出。

2100499 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出91.35万元，主要用于疫情防控工作和预防性体检检测检验等相关工作委托代办费。

2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出62.01万元，主要用于计划生育宣传员、管理员工资和独生子女双女户城乡居民基本医疗保险补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199 工资福利支出-其他工资福利支出274.5万元（其中：基本支出274.5万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费359.82万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出349.32万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）

30226 商品和服务支出-劳务费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）

30227 商品和服务支出-委托业务费110.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.00万元）

30305 对个人和家庭的补助-生活补助77.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出77.38万元）

30308 对个人和家庭的补助-助学金202.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出202.63万元）

31001 资本性支出-房屋建筑物购建3,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,000.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,027.82万元，与上年对比，增加104.67万元，增长2.67%，主要原因本年新建经开区胜峰学校，校舍建设资金投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区社会事业局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致；预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区社会事业局共批复重点项目1个，共安排资金1,000.00万元。具体项目是：

经开区胜峰学校（湛大屯小学）建设项目经费1,000.00万元。2023年完成立项审批，进行规划设计；办理工程建设手续，进行地勘、场地平整，完成前期手续报批工作；进行主体工程招投标，启动工程建设，确保2024年3月份投入使用。项目预算绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年机关运行经费安排473.32万元，与上年对比，增加220.27万元，增长87.05%，主要原因是社会事业局机关运行经费包含北附经开区实验学校及育才学校公用经费，导致经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济开发区社会事业局资产总额14,749.03万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产78.23万元（净值33.79万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14,669.75万元，无形资产1.05万元（净值0.32万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,204.20万元，主要是在建工程增加4,409.91万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

经开区胜峰学校（湛大屯小学）

二、立项依据

经济技术开发区经开区胜峰学校（湛大屯小学）建设项目可行性研究报告。

三、项目实施单位

经济技术开发区建设投资集团

四、项目基本概况

项目计划总投资26,987.43万元，其中：工程建设费19,729.16万元，工程建设其他费5,089.19万元，预备费2,169.08万元。

五、项目实施内容

整个项目用地49,967.08平方米（合74.59亩），净用地面41,720.16平方米（合62.58亩）；防护绿地面积8,255.92平方米（合12.38亩）。建设24个小学班和12个初中班。总建设规模39,780.63平方米。

六、资金安排情况

2023年计划安排资金1,000.00万元。

七、项目实施计划

2023年完成立项审批，进行规划设计；办理工程建设手续，进行地勘、场地平整，完成前期手续报批工作；进行主体工程招投标，启动工程建设。

八、项目实施成效

能及时解决周边适龄儿童就学问题。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区社会事业局2023年部门预算附表.xlsx