经济技术开发区招商局2023年度部门预算公开

曲靖经济技术开发区招商局

2023年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区招商局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区招商局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区招商局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区招商局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定经开区招商引资政策和年度工作计划并组织实施，策划、组织各项重大招商引资活动，做好产业招商工作，牵头组织招商引资拟入驻项目的准入审核。

2.搜集、掌握、分析和研究国内外招商引资工作动态，为党工委、管委会决策提供信息和依据。

3.负责国内外客商的日常接待、项目考察、洽谈、会审等工作，拟定招商引资项目的投资意向书、投资协议书、合同文本等。

4.为招商引资项目提供全程跟踪服务，指导区内企业利用外资、引进技术和经济协作等工作，为投资者和企业提供政策咨询服务。

5.负责项目信息库的建设管理和招商引资工作的统计报表工作。

6.完成经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门内设三个科室，即：综合科、招商科、项目科；下设三个产业招商局：硅光伏产业招商局、新能源新材料招商局、医药食品现代服务业招商局。

本单位为国家级曲靖技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年曲靖经济技术开发区招商局将按照经开区党工委、管委会的统一部署和工作要求：

1.确保招商引资目标任务全面完成

工作目标：完成国内省外到位资金及利用外资目标任务。

工作措施：一是加大外出招商力度，储备一批好项目，为完成目标任务提供项目支撑；二是强化项目跟踪服务，促使项目正常履约，确保签约项目有资金到位；三是做好大招商数字化平台系统的维护和报送工作，做到科学统计、全面统计、应统尽统；四是及时掌握龙头企业、链主企业的产业布局动态，做好分析研判，找准目标企业；五是强化措施保障，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年招商引资目标任务圆满完成。

2.外出招商及项目引进工作

工作目标：通过领导带队招商、部门配合招商、主动敲门招商、以商招商等有效方式，开展有针对性、目标性强的外出招商活动，力争每月外出招商1次，全年外出招商不少于12次；积极参加各类各产业大型招商引资会议活动，大力推介宣传曲靖经开区；全年签约项目5个（其中10亿元以上项目3个）、履约项目3个、开工项目2个、投产项目2个。

工作措施：全面落实“大招商”工作机制，压实招商责任，创新招商方式，按照硅光伏、新能源电池全产业链招商路线图，挂图作战。

3.招商引资项目包装工作

工作目标：按照曲靖经开区“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”的发展定位，结合两个千亿级产业发展实际，牵头抓好项目包装工作，重点做好光伏产业、新能源新材料产业、绿色食品产业、生物医药产业、现代服务业等产业类项目包装工作，全年完成包装项目10个。

工作措施：一是建立经开区招商引资项目评价体系建设，完成项目评估工作。二是围绕经开区主导产业认真做好项目包装，按质按量按要求完成项目包装工作。三是认真做好项目动态管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人（在职在编8人、长期聘用2人、管委会统一招聘的研究生3人、政府雇员7人、珠源计划5人、政府购买服务人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入249.83万元，其中：一般公共预算收入249.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少1,113.27万元，下降81.67%，主要原因是减少了南海子污水处理厂运营经费的支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入249.83万元，其中：本年收入249.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少1,113.27万元，下降81.67%，主要原因是减少了南海子污水处理厂运营经费的支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出249.83万元。财政拨款安排支出249.83万元，其中：基本支出239.83万元，与上年对比，减少113.27万元，下降32.08%，主要原因分析是部门机构调整，人员减少；项目支出10.00万元，与上年对比，减少1,000.00万元，下降99.01%，主要原因分析是减少了南海子污水处理厂运营经费的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行193.52万元，主要用于行政运行支出。

2011302 一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于一般行政管理事务支出。

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出9.10万元，主要用于其他商贸实务支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.23万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.61万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.67万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资35.39万元（其中：基本支出35.39万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴64.98万元（其中：基本支出64.98万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.23万元（其中基本支出7.23万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.02万元（其中基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金8.67万元（其中基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出85.00万元（其中基本支出85.00万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费19.10万元（其中基本支出9.10万元，项目支出10.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费1.86万元（其中基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费2.33万元（其中基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出249.83万元，与上年对比，减少1,113.27万元，下降81.67%，主要原因是减少了南海子污水处理厂运营经费的支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区招商局2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区招商局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区招商局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区招商局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区招商局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区招商局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖经济技术开发区招商局2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区招商局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区招商局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区招商局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖技术开发区招商局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区招商局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区招商局2023年机关运行经费安排9.10万元，与上年对比，增加1.40万元，增长18.18%，主要原因是机构、人员调整，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区招商局资产总额95.50万元（净值35.03万元），其中，流动资产6.59万元，固定资产原值88.91万元(净值28.44万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22,981.16万元，主要是流动资产减少22,981.15万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区招商局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖经济技术开发区招商局

2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：曲靖经济技术开发区招商局2023年部门预算附表.xlsx