经济技术开发区经济发展局2023年预算公开

曲靖经济技术开发区经济发展局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和协调经济体制改革。

2.根据省、市和经开区管委会发展经济的规划和部署，研究提出经开区国民经济和社会发展的战略目标，编制经开区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好经开区“十四五”规划编制。

3.负责经开区开发建设范围内政府投资项目的审批，审查转报经开区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责梳理上报经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责物价管理工作，处理价格争议，依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

7.负责经开区工业经济运行调节、工业产业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

8.负责监测、分析辖区工业企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定经开区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调经开区内各单位实施统计调查工作，汇总管理经开区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动经开区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：综合科、投资科、工信科、统计科、能源科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年经开区经发局将按照经开区党工委、管委会的统一部署和工作要求：

1.培育壮大未来企业，提高产业集聚度。配套出台相关扶持政策，用好省两大优势产业集群、绿色低碳园区支持政策，充分发挥政策的导向作用，优化产业链分工协作体系。

2.增强发展协同性，加强要素保障。加快推动500KV麒麟变电站及配套的220KV变电站等基础设施建设，有效化解制约产业发展的要素难题。拓宽融资渠道，积极协调省发改、工信、能源、科技等上级部门，争取政策和专债、企业债、基金及预算内等资金支持。

3.优化环境提升服务，促进“四上”企业培育。强化主体培育，积极推进“四转”，推动建立“四上”企业培育库，锚定目标企业重点培育。优化服务机制，健全“四上”企业服务专班推动工作落实。

4.精准有效抓好服务，推进重点项目建设。全力抓好固定资产投资项目支撑工作，做好省市“四个一百”重大项目的申报工作、重点项目跟踪协调服务，促进项目尽快建成落地。

5.规范管理，做好统计各项工作。加强对各相关部门统计工作规范化建设的业务指导，建设统一指导、过程可控、制度规范、信息共享的统计工作体系，从麒麟区统计局承接好业务，促进统计工作质量和效率的提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员12人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,282.46万元，其中：一般公共预算收入10,282.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少10.14万元，下降0.10%，主要原因是压缩工作经费，减少本级财政支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,282.46万元，其中:本年收入10,282.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,282.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少10.14万元，下降0.10%，主要原因是压缩工作经费，减少本级财政支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,282.47万元。财政拨款安排支出10,282.47万元，其中：基本支出105.47万元，与上年对比，减少124.14万元，下降54.06%，主要原因分析是其他工资福利减少；项目支出10,177.00万元，与上年对比，增加114.00万元，增长1.13%，主要原因分析是增加企业扶持经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.23万元，主要用于人员工资和行政运行各项工作经费；

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行78.13万元，主要用于人员工资、部门接待及工会、福利、职教费；

2010402 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务117.00万元，主要用于部门办公经费支出；

2010507 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动60.00万元，主要用于第五次全国经济普查专项任务工作经费；

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6.65万元，主要用于办公购买用品及购买服务的支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.39万元，主要用于经济发展局职工基本养老保险缴费支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103 其他福利支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他福利支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于其他社会保障缴费；

2150805 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项10,000.00万元，主要用于对企业费用补助，拨付扶持资金；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.77万元，主要用于经济发展局职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出95.49万元（其中：基本支出95.49万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出86.97万元（其中：基本支出9.97万元，项目支出77.00万元）。

312 对企业补助10,100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10,100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,282.47万元，与上年对比，减少10.14万元，下降0.10%，主要原因分析是其他工资福利减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区经济发展局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.18万元，其中：政府采购货物预算19.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开区经济发展局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0,00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年重点项目是企业扶持资金，主要用于各类项目、企业在发展过程中的资金扶持。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年机关运行经费安排6.65万元，与上年对比，增加2.45万元，增长58.33%，主要原因是人员调整，增加开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，经开区经济发展局资产总额49.38万元，其中，流动资产45.40万元，固定资产12.37万元（净值3.97万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.24万元，主要是固定资产减少1.4万元，流动资产减少4.84万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

企业扶持资金。

二、立项依据

依据经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区经济发展局。

四、项目基本概况

企业扶持资金用于各类项目、企业在发展过程中的资金扶持。

五、项目实施内容

企业资金扶持服务于经开区各类项目、企业发展过程遇到的资金问题，为项目、企业发展提供帮助，助力于经开区中小企业的建设、发展。

六、资金安排情况

用于经开区各类中小企业的各类资金扶持。

七、项目实施计划

按照经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同，按计划进行资金扶持。

八、项目实施成效

帮助企业降低成本，提供良好发展环境，推动硅光伏产业、新能源电池产业等主导产业集聚集群发展，完善产业链，提升经开区营商环境。

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2023年部门预
算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区经济发展局2023年部门预算附表.xlsx