曲靖经济技术开发区商务局2023年预算公开

曲靖经济技术开发区商务局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区商务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区商务局2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；贯彻执行国家进出口商品管理政策，贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外政策贸易并组织实施。拟订经开区对外贸易发展规划、政策措施和工作目标并组织实施。

2.拟订经开区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

3.负责经开区外商投资统计工作，分析研究外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

4.负责经开区对外经济合作工作；负责参会参展相关工作；配合做好境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

5.拟订经开区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 指导经开区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

6.推进经开区流通产业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通行业的发展。

7.负责对生活必需品市场供应进行监测管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定负责经开区成品油流通领域的监督管理。

8.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9.配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；配合行业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

10.负责协调海关做好进出口贸易通关便利化工作。

11.负责牵头做好商务部对经开区考核相关工作；负责牵头做好云南自贸试验区联动创新区相关工作。

12.完成经开区党工委、管委会及上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目管理科、综合服务科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，经开区商务局将紧紧围绕经开区党工委、管委会的决策部署，围绕主责主业，认真履职，对标对表，真抓实干，适应新形势，落实新理念，创造新思路，全面提升对外开放合作水平，大力发展电子商务，优化外贸结构，加快推进商贸流通业发展和自贸试验区联动创新区建设，认真完成市级下达的社会消费品零售总额及外贸进出口等目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障3人，财政专户资金、单位资金保障4人。编外人员4人，其中：长期聘用人员3人，政府雇员1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,211.00万元，其中：一般公共预算收入1,211.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少933.30万元，下降43.52%，主要原因是海关项目预算资金有所缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,211.00万元，其中:本年收入1,211.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,211.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少933.30万元，下降43.52%，主要原因分析：预算遗漏了部门工作经费，上年度所列人员工资没有在本部门预算（政府雇员除外）、海关项目预算资金有所缩减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,211.00万元。财政拨款安排支出1,211.00万元，其中：基本支出18.00万元，与上年对比，减少76.30万元，下降80.91%，主要原因是预算遗漏了部门工作经费，上年度所列人员工资没有在本部门预算（政府雇员除外）；项目支出1,193.00万元，与上年对比，减少857.00万元，下降41.80%，主要原因是曲靖海关建设项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010499 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出10.00万元，主要用于中央外经贸发展专项资金等被收回资金。

2010909 一般公共服务支出-海关事务-海关关务1,000.00万元，主要用于曲靖海关建设项目经费。

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行18.00万元，主要用于商务部组织的国家级经开区考核填报培训及考核材料制作费。

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出183.00万元，主要用于中央外经贸发展专项资金等被收回资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出11.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出10.00万元）。

309 资本性支出（基本建设）5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

310 资本性支出1000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1000.00万元）。

312 对企业补助178.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出178.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,211.00万元，与上年对比，减少933.30万元，下降43.52%，主要原因是预算遗漏了部门工作经费，上年度所列人员工资没有在本部门预算（政府雇员除外）、海关项目预算资金有所缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区商务局无2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区商务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区商务局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致;国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区商务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区商务局2023年共设置预算绩效目标指标共涉及4个项目，项目资金1,203.00万元，其中：曲靖海关建设项目经费1,000.00万元，办公费家具设备采购经费5.00万元，商务部组织的国家级经开区考核填报培训及考核材料制作费10.00万元，中央外经贸发展专项资金等被收回资金178.00万元。共设置绩效三级指标20个，详细情况见项目支出绩效目标表。各项目绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2023年机关运行经费安排1.00万元，与上年对比减少2.10万元，下降67.74%，主要原因是2022年部门独立运行，从原招商局分离新添置了部分设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区商务局资产总额4276.58万元（净值4220.10万元），其中，流动资产3364.00万元，固定资产15.44万元（净值9.05万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程903.53万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元。部门2021年尚未成立，无与上年对比数据。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区商务局2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖海关建设项目经费

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区经济发展局关于曲靖海关综合服务与进出口商品展示交易中心建设项目可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2019〕45号）。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区商务局

四、项目基本概况

曲靖海关于2018年12月通过海关总署批准设立，选址位于曲靖经开区,项目于2019年12月18日举行开工仪式。曲靖海关项目总占地面积30亩，总投资约2.563.00亿元，总建筑面积27234.58㎡。

五、项目实施内容

资金主要用于海关项目，包含1＃、2＃生活配套用房、体能训练馆、办公及技术用房、培训用房、地下车库、土建安装及装修工程。

六、资金安排情况

项目预算1,000.00万元用于曲靖海关项目建设相关费用。

七、项目实施计划

曲靖海关建设项目已交付海关使用。海关技术中心实验室装修工程已完成招投标工作，将启动建设。

八、项目实施成效

曲靖海关项目建成将有序承接辖区属地海关业务，指导辖区内企业直接在曲靖办理进出口货物通关手续，彻底消除企业“异地报关”的痛点，帮助企业进一步压缩通关时间，提高通关效率，降低通关成本。吸引更多有进出口实绩的外贸企业回归本地，享受“通关与沿海同等便利”。

 

曲靖经济技术开发区商务局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区商务局2023年度部门预算附表.xlsx