曲靖经开区企业服务局2023年部门预算公开

曲靖经济技术开发区企业服务局

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区企业服务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区企业服务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区企业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖经济技术开发区企业服务局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.曲靖经开区企业服务局主要负责经开区内招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产前的落地服务。

2.曲靖经开区企业服务局负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。

3.园区党委负责做好园区企业党建、群团、人才、意识形态等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合科、项目服务科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

整合西城工业园区管委会、南海子工业园区管委会履行的各项职能职责，组建曲靖经济技术开发区企业服务局。现南海子工业园区管委会、西城工业园区管委会不再独立运行，园区党委与经开区企业服务局合署运行。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实新时代党的建设总体要求，弘扬伟大建党精神，切实加强党风廉政建设，健全完善组织体系，推进全面从严治党向纵深发展，以铁的纪律、铁的作风加快工作的执行力度，引领各项工作高质量快速推进。

2.负责完善项目服务体制机制，整合项目服务资源，充实项目服务力量，调动项目服务的积极性和主动性，推动“一个项目、一套服务方式”的“保姆式”、“管家式”项目服务机制落细落实。

3.深入践行项目工作法、一线工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，及时掌握项目情况，梳理问题清单，明确问题责任单位、责任人员、完成时限等，抓好落实，推动项目加快建设。

4.充分发挥曲靖经济技术开发区企业服务局作为管委会与项目方之间有效沟通的桥梁与纽带作用，深入一线为企业送政策、办实事、解难题，全力当好项目服务“宣传员”；强化统筹协调，急项目之所急，想项目之所想，搭建项目方与相关职能部门沟通对接平台，全力当好项目“服务员”；及时跟踪项目进度及问题推进情况，千方百计、多措并举，以现场办公会、项目专题推进会等形式，帮助项目解决问题，为项目方排忧解难，推动项目加快建设。

5.园区党委做好党建工作：加强党的政治建设；扩大党的组织和工作覆盖；从严从实抓好党员日常管理，做好高质量发展党员工作；持续做好12个党建示范点创建工作；着力解决企业党建工作和生产经营两张皮的问题，抓好党建带群建工作。

6.园区党委做好工会工作：坚持党的领导，保持工会工作正确政治方向；加强工会自身建设，完善工会组织体系；深化工会改革创新，不断增强工会工作动力。加强领导，打造园区亮点、车间驿站品牌、创建职工创新工作室、积极申报省、市级荣誉等等；发挥工人阶级主力军作用，当好主人翁，建功新时代。深化校企合作、积极组织开展职工技能培训和技能竞赛、开展硅光伏行业技能竞赛筹备工作，提升产业工人技能水平、深入开展创新创效活动；维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。扎实开展集体协商工作、积极做好节日慰问及金秋助学活动、先争优，提高基层工会服务质量；推进实名制管理，建好基础数据库。

7.园区党委做好共青团工作：积极扩大团组织的建立；积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

8.园区党委做好园区事业人员管理工作：负责西城工业园区管委会、南海子工业园区管委会、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会、科技创业孵化中心4个事业单位共60名事业人员人事工作，其中在职在编58人，退休2人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职17人其中借调事业人员8人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入737.76万元，其中：一般公共预算收入737.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加150.20万元，增长25.56%，主要原因为业务量增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入737.76万元，其中:本年收入737.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加150.20万元，增长25.56%，主要原因分析业务量增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出737.76万元。财政拨款安排支出737.76万元，其中：基本支出667.76万元，与上年对比，增加90.20万元，增长15.62%，主要原因为业务量增多；项目支出70.00万元，与上年对比，增加60.00万元，增长600.00%，主要原因为业务量增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行364.03万元，主要用于人员工资绩效发放。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于项目前期工作经费。

2010699 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出7.83万元。

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行7.96万元。

2013105 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务50.00万元。

2060199 科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出102.89万元。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.88万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.94万元。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助3.30万元。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.71万元。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.15万元。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.82万元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出639.60万元（其中：基本支出639.60万元、项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出95.28万元（其中：基本支出25.28万元、项目支出70.00万元）。

303 对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出737.76万元，与上年对比，增加150.20万元，增长25.56%，主要原因为业务量增多。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

• 区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区企业服务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要为基础软件开发服务预算50.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年机关运行经费安排4.55万元，比上年增加0.35万元，增长8.33%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区企业服务局资产总额47.90万元，其中，流动资产38.40万元，固定资产9.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入，未出租资产。（因2022年企业服务局刚成立，所以无法获取上年数据。）

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖经济技术开发区企业服务局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖经济技术开发区企业服务局

2023年部门预算表

（详见附件）

曲靖经济技术开发区企业服务局2023年部门预算附表.xlsx