经济技术开发区第二中学2023年部门预算公开

曲靖经济技术开发区第二中学

2023年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区第二中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖经济技术开发区第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

曲靖经济技术开发区第二中学

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区第二中学，承担着曲靖经济技术开发区区域内由教育主管部门划定片区内义务教育初中段适龄学生的教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。

（二）内部机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、年级组（七、八、九三个年级组）、工会、组织办。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

1.办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，处理好上级检查、来访接待、做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2.教务处主要职能：在分管副校长领导下，全面负责学校教学管理，学籍管理、人事管理等工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学工作，保证全面完成教学任务。 

3.教研室主要职能：在分管副校长领导下，全面负责学校教育教学的科研工作、教师集体备课、教师培训的相关工作，全面提高教育教学质量。

4.政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

5.信息中心主要职能：在分管副校长领导下，负责学校网络信息安全、网络终端的维护维修、教师使用网络技能的培训等。

6.总务处主要职能：在分管校长的领导下，全面负责做好学校财务、采购、资产管理、食堂、卫生、学校基础建设、维护维修、水电管理等工作，为师生做好后勤保障服务工作

7.年级组：依照学校内部特点，在教务处、政教处、教研室的领导下根据学生年龄特点分年级完成教育教学工作。

8.工会：主要负责教职工的活动、劳动权益保障等事宜。充分发挥维护、建设、参与教育的四强基本职能，依法履行义务和维护教职工合法权益。

9.组织办：主要负责教职工的思想政治教育，党员教育及管理等党务工作。

（三）重点工作概述

学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制138人。在职实有140人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,157.24万元，其中：一般公共预算收入3,157.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少418.63万元，减少11.71%，主要原因有以下几个方面：一是在校学生数减少，导致生均公用经费减少，二是退休教职工退休金转由社保部门预算，不再纳入学校部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,157.24万元，其中:本年收入3,157.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,157.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少418.63万元，减少11.71%，主要原因有以下几个方面：一是在校学生数减少，导致生均公用经费减少，二是退休教职工退休金转由社保部门预算，不再纳入学校部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,157.24万元。财政拨款安排支出3,157.24万元。其中：基本支出2,838.04万元，与上年对比，减少737.86万元，下降20.63%，主要原因有以下几个方面：退休教职工退休金转由社保部门预算，不再纳入学校部门预算。项目支出319.20万元，与上年对比，增加319.20万元，主要原因是2023年将生均公用经费136.50万元、困难学生生活补助25.00万元、特殊教育经费（随班就读）3.00万元、中学生营养改善计划154.70万元调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育2,370.15万元，主要用于初中教育支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育3.00万元，主要用于特殊教育经费（随班就读）。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休75.36万元，主要用于行政事业单位离退休。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出258.65万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助14.68万元，主要用于财政对失业保险基金的补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗161.66万元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.04万元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.72万元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金193.99万元，主要用于住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出

经济科目分组3,157.24万元（其中：基本支出2,838.04万元，项目支出319.20万元）。

301 工资福利支出2,686.10万元（其中：基本支出2,686.10万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出216.09万元（其中：基本支出76.59万元，项目支出139.50万元）。

303 对个人和家庭的补助255.06万元（其中：基本支出75.36万元，项目支出179.70万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出3,157.24万元，与上年对比，减少418.63万元，减少11.71%，主要原因有以下几个方面：一是在校学生数减少，导致生均公用经费减少，二是退休教职工退休金转由社保部门预算，不再纳入学校部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区第二中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33.10万元，其中：政府采购货物预算33.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区第二中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区第二中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区第二中学2023年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

特殊教育：指义务教育阶段学籍在学校，人不能到校上课，学校安排老师上门送教，帮助学生完成义务阶段的教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第二中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖经济技术开发区第二中学资产总额5,621.16万元，其中，流动资产16.39万元，固定资产1,189.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,341.15万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入，未出租资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

 

曲靖经济技术开发区第二中学

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

（详见附件）

曲靖经济技术开发区第二中学

2023年预算

曲靖经济技术开发区第二中学2023年预算附表