经济技术开发区经济发展局2021年部门决算公开

曲靖经济技术开发区经济发展局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2.根据省、市和开发区管委会发展经济的规划和部署，研究提出开发区国民经济和社会发展的战略目标，编制开发区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好开发区“十三五”规划执行情况。

3.负责经开区开发建设范围内投资项目的审批、核准，审查转报开发区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责经开区铁路建设协调工作。

7.负责物价管理工作，处理价格争议,依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8.负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9.负责监测、分析经开区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定全区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

14.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极争取扶持资金，助推项目加快建设

工信科按照省、市、经开区的安排布置，积极组织辖区企业及在建项目单位进行相关资金申报，及时与省市相关部门对接协调，跟踪项目申报进展情况，努力为企业争取扶持资金。截至目前共申报省级4个类目共20个扶持项目，共获得补助资金3,500.00万元。并制作印发了1000余册《企业6S管理宣传册》帮助企业了解生产管理前沿知识。

2.积极推进省级知识产权示范园区申报工作

经发局在接到《市市场监督管理局关于申报2021年云南知识产权示范园区的通知》后，积极就知识产权政策宣传解读、申请业务指导、维护监管督促等多个方面的材料进行梳理汇总，认真组织申报工作，于6月到云南省市场监督管理厅完成现场答辩，最终获批。

3.做好经开区“十四五”规划编制工作

根据管委会领导安排，经发局积极配合做好经开区“十四五”规划编制工作。2021年1月起，经开区先后配合编制单位完成5轮资料调取、2次调研座谈、3次征求意见，现编制印发。

4.做好固定资产投资项目节能审查工作

按照国家碳达峰碳中和的总投目标要求，根据省、市发改委关于节能审查的要求，及时做好经开区新增项目固定资产投资项目节能审查工作，在经开区党工委、管委会的高位推动下，经发局积极协调，靠前服务，项目一日一报，省级协调一日一跟踪，尽全力破解能耗难题。目前省级已开通光伏、新能源产业项目的节能审查工作，全省审批的能耗项目70.00%以上是经开区的，截至11月23日，2021年经开区已获批项目能耗6个，综合能耗876540.72tce（当量值，下同）。待批2个，涉及综合能耗140555.91tce，为经开区主导产业项目建设投产提供有力的要素保障。

5.做好屋顶分布式光伏工作

2021年7月8日，经开区根据《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》文件要求，上报了《经济技术开发区屋顶分布式光伏整区开发试点方案》，2021年9月，国家能源局综合司公布了整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，其中云南省28个，市3个，分别为经济技术开发区、沾益区、麒麟区。10月，经开区在前期实施方案基础上，进一步细化，编制出具有可操作性的试点方案上报省能源局，并完成项目业主优选有关工作，预计12月开工。

6.抓园区建设，打造绿色产业园

积极争取打造绿色产业园区，认真组织申报工作。目前，全省初步确定两个绿色产业园区，经开区为其中之一。

7.抓行业主管职责，解决砖厂上访问题

2021年1月份以来，开发区明和、盛泰两家烧结砖厂就淘汰落后产能关停多次上访，经济发展局就此信访事项多次与各部门会商，并将会商结果上报管委会领导研究。2021年9月7日，经济发展局再次召集国土分局、翠峰街道、西城街道、朝阳社区及西山社区等部门相关人员就开发区明和、盛泰两家烧结砖厂淘汰落后产能关停诉求进行研究，最终各部门一致同意开发区明和、盛泰烧结砖厂按政策关停，砖厂土地承包费收取截至2020年12月31日，后续将不再收取土地承包费用。复垦工作后续由朝阳社区、西山社区负责，复垦费用不再退还砖厂。此信访事件已妥善处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区经济发展局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3（请核实）人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。另有临聘人员6人，属财政供养人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年度收入合计922.97万元。其中：财政拨款收入922.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少了6,029.06万元，下降86.72%，主要原因是2020年度有一笔抗疫国债基金5,000.00万元，一笔中央应急物资保障资金支出，还有支持企业发展的补助，相比较2021年不存在此笔收入。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年度支出合计1,760.57万元。其中：基本支出65.89万元，占总支出的3.74%；项目支出1,694.68万元，占总支出的96.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少了4,332.73万元，主要原因是2020年度开支有一笔抗疫国债基金5,000.00万元，一笔中央应急物资保障资金支出，还有支持企业发展的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障经济技术开发区经济发展局正常运转的日常支出65.89万元。与上年对比增加了9.73万元，增长17.33%，主要原因是部门业务增加，人员增加，导致部门人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.09万元，占基本支出的91.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.80万元，占基本支出的8.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障经济技术开发区经济发展局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694.68万元。与上年对比减少4,342.45万元，下降71.93%，主要原因是2020年度有抗疫国债支出，2021年无此笔支出。具体项目开支情况如下：

1.发展与改革事务548.54万元。主要用于发改对企业的扶持资金；

2.科学技术与支出683.52万元。主要用于科技相关工作支出，如企业研发投入奖补、科创扶持、创新创业大赛等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,760.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,332.73万元，下降71.11%，主要原因是厉行节约、缩减开支，且不存在专项抗疫支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,069.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.75%。主要用于发展和统计、工信、科技等日常工作经费。

2.科学技术（类）支出683.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.82%。主要用于科技相关工作支出，如企业研发投入奖补、科创扶持、创新创业大赛等。

3.社会保障和就业（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于缴纳各类保险。

4.卫生健康（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工体检。

5.住房保障（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.3825万元，完成预算的38.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.3825万元，完成预算的38.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.3825万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.3825万元，增长38.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度增加了部门公务接待,上级对口部门或有关部门调研增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.3825万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3825万元。其中：

国内接待费支出0.3825万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年机关运行经费支出5.7975万元，与上年对比增加1.9275万元，增长24.97%，主要原因是部门年度任务增加，因工作需要行政、事业人员增加。部门机关运行经费主要用于人员常规支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区经济发展局资产总额55.62万元，其中，流动资产50.27万元，固定资产5.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少92.34万元，其中固定资产增加1.20万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，无资产处置收入；未出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额202.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额202.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区经济发展局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

曲靖经济技术开发区经济发展局2021年部门决算附表.xls