曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度部门决算公开

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局经济技术开发区分局主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。独立编制机构1个，内设8个机构，3个派出所。目前，各部门在分局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度开发区公安分局在管委会和市公安局的领导下，开展防风险护稳定、打击传销、电信网络诈骗、侦防命案和跨境违法犯罪案件、政法队伍教育整顿和常态化扫黑除恶、维护公共安全、提升人民群众安全感和满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局经济技术开发区分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制34辆，实有车辆39辆（含9辆电瓶车）

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度收入合计3,926.68万元。其中：财政拨款收入3,795.68万元，占总收入的96.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.00万元，占总收入的3.34%。

与上年对比，收入合计减少56.15万元，下降1.48%，主要原因是分局部分项目费用成本较上年降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度支出合计3,944.91万元。其中：基本支出3,163.65万元，占总支出的80.20%；项目支出781.25万元，占总支出的19.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加42.84万元，增长1.10%，主要原因是新增信息化建设项目的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局机构正常运转的日常支出3,163.65万元。与上年对比增加80.46万元，增长2.60%,主要原因是正常性人员增资和专项工作的开展，部分支出项目有所增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,228.14万元，占基本支出的70.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935.51万元，占基本支出的29.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出781.25万元。与上年对比减少37.62万元，下降4.60%，主要原因是加强财务管理，减少不必要开支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.信息化建设330.87万元，主要用于公安信息网络购建支出。

2.执法办案171.92万元，主要用于打击各类违法犯罪活动支出。

3.特别业务50.00万元，主要用于开展专项案件侦办等支出。

4.其他公安支出123.77万元，主要用于开展与公安机关相关业务的支出，具体用途涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,840.21万元，占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加32.91万元，增长0.86%，主要原因是各项工作任务的增加，部分支出科目有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,450.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。主要用于维稳处突、治安防控、案件侦办、执法办案、民警教育培训、公安宣传、办公场所维修、维护设备购置等支出。

2.社会保障和就业（类）支出145.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出113.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出129.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135.00万元，支出决算为41.14万元，完成预算的30.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.14万元，完成预算的30.47%；公务接待费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，公务用车运行费用大幅下降，同时，加强财务管理，压缩不必要接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少0.58万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后，公务用车运行费用大幅下降，同时，加强财务管理，压缩不必要接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于一般公务用车和执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年机关运行经费支出935.51万元，与上年对比减少311.19万元，下降24.96%。部门机关运行经费主要用于机关运行、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局资产总额1,999.80万元，其中，流动资产1,074.88万元，固定资产净值889.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.47万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少375.53元，其中固定资产减少167.13万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采购货物支出23.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖市公安局经济技术开发区分局2021年度部门决算表.xlsx