曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度部门决算公开

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队是曲靖开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发区道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有3个中队，分别是一秩序中队、事故中队、内务中队。具体负责：

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，经开区公安分局交警大队在管委会、支队和分局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神为指导，紧紧围绕建党100周年和COP15安保维稳工作主线，在打好六战、做到六个提升的基础上，结合公安交通管理工作实际，进一步巩固创建文明城市成果，深入推进市域社会治理现代化工作，坚持城市畅通与事故预防、队伍建设并重的基本思路，狠抓各项工作措施的贯彻落实，事故预防成效明显、秩序管理不断深化，辖区道路交通安全形势持续平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。另有辅警97人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，另有警用摩托车28辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度收入合计1,289.65万元。其中：财政拨款收入1,289.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少106.01万元，下降7.60%，主要是对交通基础设施建设的投入有所降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度支出合计1,379.02万元。其中：基本支出708.86万元，占总支出的51.40%；项目支出670.16万元，占总支出的48.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加95.71万元，增长7.46%，主要是基本支出中工资升档晋级、保险基数调整等，在项目支出中加大了对警用设备的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队正常运转的日常支出708.86万元。与上年对比增加50.20万元，增长7.62%，主要是基本支出中工资升档晋级、保险基数调整等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.57万元，占基本支出的99.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费5.29万元，占基本支出的0.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670.16万元。与上年对比增加45.51万元，增长7.29%，主要原因分析：加大了对警用设备的投入。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.道路交通设施维护与建设费用支出400.00万元，主要用于已建成、在建的交通设施维护与建设费用。

2.道路交通管理业务工作费用支出220.96万元。主要用于大队日常办公工作费用、道路交通事故预防与处理工作费用、道路交通秩序管理工作费用、交通安全宣传工作费用，网络传输费用、油料费、房租费等。

3.执勤执法保障费用支出47.94万元，主要用于大队执勤执法中的检验鉴定费、办案费等。

4.道路交通兼职协管员工作费用支出1.20万元，主要用于道路交通兼职协管员的人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,379.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比,增加95.71万元，增长7.46%，主要是基本支出中工资升档晋级、保险基数调整等，在项目支出中加大了对警用设备的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,339.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.11%。主要用于大队的日常运行维护、各类专项整治行动，年度重点工作、交通设施维护建设等的支出。

2.社会保障和就业（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于缴纳民警养老保险。

3.卫生健康（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助和大病附加险。

4.住房保障（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于缴纳民警住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.00万元，支出决算为13.48万元，完成预算的43.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.86万元，完成预算的42.87%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队一直厉行节约，大队的警用摩托车部分损坏没有使用，于年底进行了处置。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少0.10万元，下降0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降0.77%；公务接待费支出决算减少0.0036万元，下降0.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队一直厉行节约。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.86万元，占95.42%；公务接待费支出0.62万元，占4.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务往来单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年机关运行经费支出5.29万元，与上年减少49.51万元，下降90.36%，主要原因为部门经济科目调整。部门机关运行经费主要用于日常运行工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队资产总额567.41万元，其中，流动资产39.63万元，固定资产527.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少78.57万元,其中流动资产减少81.05万元，固定资产增加2.48万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31.31万元，其中：政府采购货物支出31.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局经济技术开发区交通开发区分局交通警察大队2021年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2021年度部门决算附表.xlsx