曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度部门决算公开

​曲靖经济技术开发区社会事业局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、旅游、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、创建全国文明城市工作。

2、负责辖区内的教育、文体广旅、卫生计生工作。

3、做好疫情防控工作。

4、完成上级主管部门交办的相关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区社会事业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。在职实有49人，为借调人员，编制在原单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度收入合计3,086.38万元。其中：财政拨款收入3,086.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少2,216.68万元，减少41.80%，主要原因是受疫情影响，财政资金不足，本年校舍建设经费投入减少，同时上年拨付中医院拨付2,000万元建设资金。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度支出合计3,165.65万元。其中：基本支出445.21万元，占总支出的14.06%；项目支出2,720.44万元，占总支出的85.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计减少2,024.60万元，下降39.01%，主要原因分析本年校舍建设经费投入减少，同时上年拨付中医院拨付2,000万元建设资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局机构正常运转的日常支出445.21万元。与上年对比，增加31.29万元，增长7.56%，增加的主要原因是本年疫情防控工作任务重，导致业务经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.05万元，占基本支出的26.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328.16万元，占基本支出的73.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区社会事业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,720.44万元。与上年对比，减少2,052.26万元，下降43.00%，主要原因分析是受疫情影响，财政资金不足，压缩支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.校舍建设经费2,300.00万元。主要用于学校工程建设支出。

2.曲靖一中派驻经开区一中校长及校长助理工资38.00万元，主要用于经开区一中校长及校长助理工资支出。

3.社会足球场经费40.00万元，主要用于朝阳社区社会足球场建设。

4.经开区一中联合办学经费130.00万元，主要用于支付经开区一中委托曲靖一中联合办学经费。

5.其他支出212.44万元，主要用于社会事业局开展相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,145.65万元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比，减少1,984.60万元,下降38.68%，主要原因本年校舍建设经费投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于社会事业局正常运转的人员经费、日常办公经费及其他专项业务支出；

2.教育（类）支出2,679.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于中小学校舍建设及北附经开区实验学校、经开区育才学校两所民办学校公用经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出110.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于公共文化示范区建设及文体科研相关支出；

4.卫生健康（类）支出181.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于卫健科相关业务及疫情防控相关工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.048万元，完成预算的4.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，预算为0.00元；公务接待费支出决算为0.048万元，完成预算的4.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度增加0.048万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.048万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度宣威市商务局到外滩考察接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.048万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.048万元。其中：

国内接待费支出0.048万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年机关运行经费支出328.16万元，与上年对比增加6.84万元，增长2.13%，主要原因本年民办学校公用经费增加。部门机关运行经费主要用于社会事业局开展相关业务支出及曲靖经开区育才北附曲靖经开区实验学校公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区社会事业局资产总额10,469.84万元，其中，流动资产147.38万元，固定资产61.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,259.84万元，无形资产1.05万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2,108.78万元，其中固定资产增加7.65万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额为33.76万元，其中：政府采购货物支出33.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

曲靖经济技术开发区社会事业局2021年度部门决算附表.xlsx