中共经济技术开发区园区委员会2021年度部门决算

中国共产党曲靖经济技术开发区

园区委员会

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责园区企业党建、工会、共青团、妇联、人事等工作，实现党建带群建，群建服务党建。园区党委机关共管理着52个党支部（总支）、618名党员（其中非公企业党支部（总支）49个，机关事业单位党支部2个，国有企业党支部1个），管理工会组织64个、会员10000余名，管理共青团组织33个，负责西城、南海子、农科园、孵化中心等58名事业单位人员人事工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作（按照责任书归纳）

（1）强化基层党组织政治功能，抓好党性教育。

（2）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（3）切实担负起全面从严治党的责任，把严肃党内政治生活和加强党内监督落到实处。

（4）着力开展非公有制经济组织党支部规范化建设工作，年底完成30%的达标创建任务。

（5）推进“两新”组织党建工作提质增效。

（6）实施好“万名党员进党校”计划，夯实党员教育培训基础。

（7）持续提升党群活动服务中心影响力，创建基层城市党建新格局。

（8）实施好“互联网+党建”。

（9）持续提高发展党员质量。

（10）健全完善积分制管理制度。

2.党风廉政建设工作

（1）夯实监督责任，以纪正人；

（2）创新舆论阵地，以廉树人；

（3）完善制度体系，依规管人；

（4）提高服务效率，以情感人；

（5）丰富文化内涵，以文化人。

3.工会工作

（1）指导企业成立工会组织，三委齐全，配有专（兼）职工会干部，班子健全，分工明确；

（2）推进“六有”工会建设，规范工会运行机制；

（3）建立困难职工档案（含特困单亲女职工档案），形成动态管理机制；

（4）以节日为契机，组织园区基层工会开展丰富多样的文体活动每年至少一次；

（5）组织职工参加“安康杯”竞赛、安全生产“一法三卡”活动及职工安全知识竞赛活动，指导职工参与企业安全生产检查每年不少于2次；

（6）指导各级工会组织建立工会财务专户，严格按工会财务制度开展工作，所有成立工会组织的应按季上缴工会经费，完成每年财务报表的制报工作。

（7）大力推进产业工人队伍建设工作。

（8）工资集体协商工作。

4.共青团工作

（1）积极与未成立团组织的园区企业协调联系，在摸清企业青年及团员情况的基础上，动员园区企业成立团组织；

（2）充分发挥共青团的优势，积极组织园区企业青年参加各类活动，凝聚企业青年；

（3）结合上级团组织开展的各项“创先争优”活动，动员园区企业团组织积极参与评选活动。

5.园区事业人员管理工作

负责南海子工业园区管理委员会，西城工业园区管理委员会，云南(曲靖)国际农业食品科技园区管理委员会，科技创业孵化中心四个单位在职在编共58人的人事工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。实有人员9人，其中：事业编制2人；政府购买服务人员3人，工会社工4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度收入合计750.25万元。其中：财政拨款收入750.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加194.28万元，增长34.94%，主要是因为本部门管理的事业人员增加，总的人员经费增加，所以，与上年对比，本年收入合计明显增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度支出合计679.91万元。其中：基本支出675.86万元，占总支出的99.40%；项目支出4.05万元，占总支出的0.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少61.36万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会正常运转的日常支出675.86万元。与上年对比增加159.53万元，增长30.90%，主要是因为本部门管理的事业人员增加变动。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出656.43万元，占基本支出的97.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.43万元，占基本支出的2.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.05万元。与上年对比本年项目支出减少184.44万元，下降97.85%，主要是因为本部门2021年无特定任务目标，所以，与上年对比，本年项目支出合计明显减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出2.95万元。

2.一般行政管理事务支出1.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出679.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比本年支出减少61.36万元，下降8.28%，主要是因为主要是因为本部门项目支出减少，所以，与上年对比，本年支出合计明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出607.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于行政运行567.51万元，组织事务支出36.80万元，其他一般公共服务支出2.95万元；

2.社会保障和就业支出71.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。事业单位离退休支出2.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.24万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.86万元；

3.资源勘探信息等（类）支出1.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，没有支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会资产总额3.20万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产与上年一致。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区园区委员会2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

中国共产党经济技术开发区园区委员会2021年部门决算附表.xls