经济技术开发区规划建设局2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区规划建设局

2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻实施、宣传国家、省、市有关城市建设方面的法律、法规和相关政策。拟定开发区城市建设发展中长期计划、编制年度城市建设计划。研究制定重点工程管理工作制度，并组织实施，负责建设工程档案整理归档工作。

2.负责组织实施辖区内的道路、绿化、亮化、桥梁和给排水等市政工程项目的建设，配合招商引资项目方做好项目用电事宜。

3.负责经开区建筑行业及建筑市场管理，工程招投标管理等相关工作。

4.负责经开区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化管养等工作，协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作。

5.负责经开区保障性住房项目、农村危房改造、棚户区改造、物业服务企业行业监管及住房公积金管理。

6.负责经开区范围内工程类专业技术职称推进评审工作。

7.负责经开区建设工程质量和安全管理、工程竣工验收和消防设计审查验收等相关职责。

8.负责“1+4”经济指标中固定资产投资统计和建筑业产值统计工作。

9.协调配合市（区）交通运输管理部门、市邮政管理部门做好经开区交通、邮政相关工作。

10.协调配合市住建局做好人防、抗震、设防相关工作。

11.配合行政审批局做好城镇污水排入排水管网许可等32项行政许可事项的现场踏勘及后续监督管理工作。

12.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是2021年经开区基础设施建设计划实施项目共54个，其中：PPP基础设施项目28个，市政基础设施项目14个，三年行动计划实施项目10个，电力基础设施项目8个，配套产业项目安排启动项目4个，计划总投资约18.3亿元，2021年计划完成投资10.55亿元，2021年实际完成投资约8亿元。二是围绕绿色硅材料、新能源新材料、数字经济三大主导产业，重点抓好磷酸铁锂三期、今麦郎、隆基项目等6个项目水、电、气、路配套建设，在资金不足的情况下，按产业项目投产时间要求，完成了兴和路、和兴街、冶金厂南侧规划支路、教苑路等9条道路建设，确保了产业项目进出场道路及雨污水排放通道需求。三是以巩固提升文明城市及人居水平提升为目标，积极推进小游园（小绿地）和道路景观工程建设，建设完成职工活动中心小游园和水岸雅苑（白石江西侧）小游园2个小游园的建设工作，其余10个小游园正在稳步推进；白石江（从翠峰西路—翠和路）截污干管工程正在施工。办理建设工程项目招标备案91个、项目开标90个、中标资料备案92个。四是开展工程建设项目招投标突出问题专项整治行动，从今年5月份起，联合纪检监察工委、财政、审计等部门，对经开区各部门2013年至今完成的工程建设项目1,796个进行排查整治，经过五轮的反复排查和问题反馈，发现106个问题，完成61个项目行政处罚并首批移送58个问题至经开区纪检监察工委。五是完成21个项目消防验收并发放了消防验收合格意见书，完成9个项目消防验收备案，完成6个特殊工程消防设计审查。结合在全市深入开展的“五大专项整治工作”中的建筑工地管理专项整治行动，深入扎实抓好建筑工地创文常态化保持工作，对标对表抓好建筑工地的公益广告、环境卫生、文明施工安全等日常监督检查，督促在建项目新装绿色草坪围挡1,930平方米，新换绿色草坪622平方米，清洗围挡8,267平方米，更换公益广告723平方米，新安装公益广告1,148.6平方米。同时，督促所有工程施工现场按要求设置车辆冲洗池和冲洗设备，配备雾炮机和塔吊喷淋机等扬尘防治设备，切实将工程施工对环境和居民的影响降到了最低程度。六是抓好全市“五大专项整治”中老旧小区回头看专项整治行动。经开区于2,000年以前建成的老旧小区。自专项整治开展以来，更换小区路灯53盏、楼道灯28盏、各类标识标牌20个、更换垃圾桶8个、维修消火栓25个、更换损坏消火栓2个，配备小型消防站36个，灭火器材4,000余台，整治车辆乱停乱放共49起、整治占道经营42起、整治乱排污水29起、整治乱拉杆线31起、整治乱设摊点21起、清除乱贴小广告348条、拆除广告招牌28块。七是抓好公租房分配入住工作，经开区已建成可分配入住公租房8,842套，目前已完成分配入住8,556套，分配率达97%，有效缓解了城市中低收入人群的住房困难问题。八是开展农村房屋安全隐患排查工作。组织街道对经开区10个社区6,958套房屋安全隐患进行了排查，对发现问题及时进行整改，保障了人民群众生命财产安全。九是做好市政设施管理维护工作，抓好市政绿化管护和增绿补绿工作，完成哨溪路绿化工程建设、南小线交通集团段、环北路行道树补植，补栽苗木约72,024株，面积达8,830平米，完成南海子高速公路口绿化红土回填480平方米，绿化施肥58吨，19万棵乔木刷白工作。十是及时修补市政设施及路灯检修，确保路面设施完好无损，亮灯率达99%以上。十一是统筹做好市政雨污管网清淤疏通及城市防洪工作。在雨季来临前进行市政道路防洪清淤及城市防洪日常巡查，5月至10月开展城市防洪达13余次，确保经开区城市防洪安全度汛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度收入合计83,379.36万元。其中：财政拨款收入83,379.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比，收入合计减少86,574.04万元，下降50.94%，主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款收入160,000.00万元，本年度拨入80,000.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度支出合计84,522.93万元。其中：基本支出183.53万元，占总支出的0.22%；项目支出84,339.40万元，占总支出的99.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，增加了160,000.00万元，主要用于绿色水电硅产业项目及隆基项目建设资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障行政机关正常运转的日常支出183.34万元。与上年对比增加53.78%，主要原因是本年度人员增加，业务量增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.14万元，占基本支出的62.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费68.42万元，占基本支出的37.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障行政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,339.4万元。与上年对比减少83,738.41万元，减少99.07%,主要是上年度其他支出（政府性基金）增加了160,000.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.绿色水电硅产业项目120,000.00万元。

2.隆基项目40,000.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出84,522.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少83,738.41万元，减少99.07%,主要原因在于本年度减少了政府性基金财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基本支出—行政运行—劳务支出27.58万元，项目支出）—其他一般公共服务支出—希望路道路工程设计费20.00万元，环北路高压线迁改工程设计费20.00万元，环北路（靖阳路—学府路）道路新建工程设计费30.00万元，金湘园游园周边污水治理费1.73万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于购买行政人员及政府雇员的养老保险。

3.卫生健康（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0002%。主要用于行政单位医疗保险缴费。

4.城乡社区（类）支出4401.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于工程项目建设资金。

5.农林水（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于支付项目前期水土保持费用支出。

6.住房保障（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0023%。主要用于缴纳政府雇员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度与2021年度“三公“经费支出均为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年机关运行经费支出68.42万元，与上年对比减少6.26万元，减少3.41%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区规划建设局资产总额545,963.98万元，其中，流动资产68,650.33万元，固定资产218.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49,521.16万元，无形资产0.00万元，其他资产（公共基础设施原值）427,574.30万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加6860.63.00万元，其中固定资产减少9.66万元。本年未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产28项，账面原值13.62万元，无资产处置收入；未出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区规划建设局无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费是包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区规划建设局2021年度部门决算附表.xls