曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年度部门决算公开

 

​     

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、集镇村庄规划、城市规划等建设用地范围外的有关规划编制；负责经开区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责承办经开区管理范围内建设项目的《建设用地规划条件》、《建设工程规划许可证》、《规划核实意见书》；负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批目的规划审查；负责经开区管理范围内临时建筑建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》；协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施；负责市政管线项目上报市局；负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况；负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作；完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化队伍建设，队伍素能稳步提升。全面落实基层党建工作责任制，坚持把党建工作与中心工作同部署、同落实、同考核，完善制度、创新机制，推进党建工作与业务工作双促进；将学习作为常态化、制度化的学习形式，通过各种形式的学习教育，提高规划队伍的政治责任和业务能力；积极配合经开区第十轮巡察组巡察规划分局党支部工作和自查自纠，严格遵守中央八项规定的有关制度，明确纪律要求，保持作风建设常态化，增强干部职工责任意识，工作作风不断改善，服务质量不断提高。二是科学编制与经开区发展相适应的规划，提高决策质量。组织编制《南海科技城控制性详细规划及重点片区城市设计导则》，编制成果能指导片区内招商引资项目入驻和项目规划审批；开展《经开区国土空间总体规划（2020—2035年）》。通过国土空间总体规划，充分研究经开区自然资源环境承载能力和水、电、路、气及用地保障能力，结合经开区产业发展方向和目标定位，提出科学合理的城乡空间用地布局，划定开发边界、明确管控要求、提出规划引导措施，最终将成果融入市级国土空间总体规划，指导经开区未来发展。三是强化规划服务，促进项目落地。2021年共配合招商部门外出踏勘选址100余次，完成年产15万吨磷酸铁锂生产项目等13个项目选址，出具规划设计条件2件，出具年产15万吨磷酸铁锂等项目规划指导意见10件。组织召开经开区国土空间规划委员会4次，报管委会领导对审议类、交通市政类、其他类共28个议题进行了专题研究、决策。2021年办理建设用地预审与选址意见书4件，建设用地规划许可证12件、建设工程规划许可证17件，办理规划验线11件，按权限分局办理规划核实4件，上报市局已办理11件，正在推进项目11项。四是加强协调，推进“干部规划家乡行动”有序开展。按照管委会统筹安排，分局成立了村庄规划编制工作联络服务站，指定专人负责“干部规划家乡行动”工作，开展干部规划家乡办公室日常工作，统筹“干部规划家乡行动”技术服务和保障工作，组织开展相关培训，编印工作手册、政策文件，督促落实年度编制任务；技术指导员挂点到规划社区对规划家乡行动进行现场指导，传授村庄规划草图画法经验；指导街道社区开展规划审查审批和规划实施监督管理，推动规划落地实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖曲靖市规划局经济技术开发区分局部门2021年度收入合计529.42万元。其中：财政拨款收入529.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的00.00%。

与上年对比，收入合计增加186.24万元，增长54.27%，主要是规划编制费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年度支出合计532.81万元。其中：基本支出145.65万元，占总支出的27.34%；项目支出387.16万元，占总支出的72.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加198.70万元，增长59.47%,主要是规划编制费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.65万元。与上年对比，增加36.01万元，增长32.84%，主要是一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.49万元，占基本支出的79.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费29.15万元，占基本支出的20.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.16万元。与上年对比，增加162.69万元，增长72.48%，主要原因为规划编制经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费4.56万元，用于日常工作办公开支。

2.邮电费1.20万元，主要用于系统数据及移动通信等。

3.差旅费5.07万元，用于开支因公务产生的交通费、住宿费等。

4.会议费0.50万元，办公会议开展经费。

5.规划业务培训费1.98万元，相关业务培训产生的资料费、培训费。

6.劳务费62.48万元，项目开展产生的劳务支出。

7.委托业务费311.37万元，用于开展项目产生的工程、采购、审计等委托业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出532.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加198.70万元，增长59.47%，主要是规划编制费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要是用于行政运行；

2.社会保障和就业（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.城乡社区（类）支出497.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%,主要用于城乡规划编制。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，精简节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额15.57万元，其中，流动资产6.69万元，固定资产8.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少14.27万元，其中固定资产减少3.68万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额128.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出126.00万元。授予中小企业合同金额128.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

​

​曲靖市规划局经济技术开发区分局2021年部门决算附表