经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区南海子工业园区

管理委员会

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区南海子工业园区

管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对片区内入园项目实行全程跟踪及做好服务工作，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好南海子工业园区片区招商引资项目落地服务工作。对南海子工业园区片区招商引资项目进行了解，加强与招商部门对接，做好全程跟踪及服务工作。拟定经开区企业服务年度工作计划并组织实施，按照“高效、精简，理顺职能”的原则，定期走访，及时为企业排忧解难。

2.负责入园项目全程跟进和代办帮办服务，继续深入实行“一线工作法”，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

3.持续深入推进项目包保责任制落实。继续推行“一个项目、一个包保领导、一个包保部门、一套服务体系”的重点产业项目包保责任制，加快推进项目建设，形成“人人重视产业发展，个个真诚服务项目建设”的良好局面。

4.配合经开区主导产业工程建设指挥部组织召开入园在建重点项目推进会，配合做好在建重点产业项目开工仪式、现场办理（观摩、调研）。

5.强化学习培训，提升园区服务水平与质量。重视部门学习情况，加强部门干部职工学习教育培训，充分利用经开区组织的各类培训活动，倡导鼓励全体干部职工参与学习培训，不断提升园区项目服务水平与质量。

6.持续开展好创文工作。按照经开区党工委、管委会关于创文工作的统一部署，做好部门涉及创文的相关工作，培育文明道德风尚，筑牢思想道德基础，为市创文工作助力。

7.抓好党风廉政建设。深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻“五位一体”发展理念，牢记“清廉、高效、务实、为民”服务宗旨，不忘初心、牢记使命，认真落实党风廉政建设主体责任，加强对干部职工党风廉政的宣传、学习、教育，强化各项规章制度的落实落细，营造风清气正工作环境。

8.配合做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。结合南海子工业园区管委会职能职责及部门实际情况，配合经开区安监局、政法委、公安分局等部门做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。

9.完成经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。实有9人，均为财政全供养，事业编制4人，长期聘用人员1人，借调人员1人，临聘人员3人

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度收入合计60.79万元。其中：财政拨款收入60.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2021年度收入合计60.79万元，较2020年度收入合计107.29万元减少46.50万元，下降43.34%。主要是因为业务减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度支出合计64.42万元。其中：基本支出27.05万元，占总支出的41.99%；项目支出37.37万元，占总支出的58.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计64.42万元，较2020年度支出合计102.47万元减少38.05万元，下降37.13%，主要原因为业务减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会正常运转的日常支出27.05万元。与上年对比增加25.25万元，增长48.28%，主要原因是公用经费支出增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.05万元，占基本支出的100.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.37万元。与上年对比减少63.31万元，下降62.88%，主要原因是专项业务工作减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行支出31.39万元；

2.一般行政管理事务支出5.80万元；

3其他工业和信息产业监管支出0.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出64.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少38.05万元，下降37.13%，主要是因为业务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。

2.资源勘探工业信息等（类）支出类5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会资产总额24.39万元，其中，流动资产21.72万元，固定资产2.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。（具体内容详见附表10）。

（因机构改革，无法获取南海子工业园区上年度固定资产金额，因此无法对比。）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2021年部门决算附表.xls