经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定曲靖经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和曲靖市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习党的百年历史。按照经开区党工委要求，将学习贯彻党的十九届五中全会精神、学习党史作为综合执法局2021年的首要政治任务，抓学习、注重领会党的十九届五中全会精神，抓贯彻、注重实干，使综合执法局党支部的党员干部能准确领会，结合党的百年光辉历史来贯彻落实上级精神，通过学习党史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，踏踏实实完成本职工作，把城管执法和环卫工作干出成效。

2.智慧城管业务监管系统建设。进一步建立科学的、先进的、完善的、智慧的环卫、执法监管系统。

3.做好执法队伍“强基础、转作风、树形象”工作。根据曲靖市住建局关于“强基础、转作风、树形象”工作要求，结合依法治区、依法行政工作部署，全力改进执法方式、规范执法流程、做好城市管理相对集中的行政执法工作，树立好执法队伍形象。

4.牵头开展好提升城乡人居环境治脏、治乱工作 。依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等多年来形成的城市乱象，全面开展车站、广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、街巷院落、河道沟渠、建筑工地、城乡接合部等重点区域环境整治，加大清扫保洁工作力度，消除卫生死角、边缘盲区的痕迹，创造干净卫生整洁的城市环境，为广大居民建设一个宜居、平安、生态、幸福的美丽城市。

5.持续做好全国文明城常态化保持相关工作。按照《曲靖经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好下列工作：紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人；做好包保村关上、关下、西屯、面店村的文明城常态化保持工作；根据经开区创建全国文明城市安排部署，落实好重点任务、政务环境、校园周边秩序整治、基础设施与城乡人居环境整治、市场环境、道路交通6个重点工作组的目标任务；配合创文办，建立、完善、整理文字资料，保证部门创建全国文明城市文字资料合格率100.00%；巩固背街小巷、城乡接合部环境卫生，每季度组织开展1次综合整治；依托2020年垃圾分类示范点工作，逐步在辖区内推行垃圾分类工作。

6.持续深入开展违章建筑治理。按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的目标要求，采取分时、分区、分类、分期的方式，抓重点，依法整治未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及违规侵占道路、河道、绿地、广场等“占天占地”、“长高长胖”的违规建筑，坚决治理“握手楼”、“阴沟楼”、“花脸楼”等乱象，坚决拆除临街乱搭乱建的违法违规建筑。

7.推进环卫基础设施建设。根据环卫保洁一体化、信息化、机械化的发展趋势，研究引进新型环卫基础设施和设备；做到城乡生活垃圾清运全覆盖，环卫基础设施和环卫制度建设共同推进，同步发展。

8.规范车辆停放秩序。进一步规范机动车、非机动车、共享单车的停放秩序。

9.做好重大活动保障工作。做好经开区2021年各项重特大活动期间城市管理、环卫保洁工作，保证各项工作高标准、高质量完成，塑造经开区对外形象。

10.服务经济，推动重点项目建设。服务经开区经济建设，推动部门包保的重点项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

实有环卫作业车49辆，包括：垃圾清运车、环卫洗扫车、路面养护车、护栏清洗车、扫路车、多功能抑尘车等。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度收入合计2,251.02万元。其中：财政拨款收入2,251.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少141.97万元，下降5.93%，主要原因是城市维护经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度支出合计2,225.99万元。其中：基本支出106.16万元，占总支出的4.77%；项目支出2,119.83万元，占总支出的95.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计减少139.37万元，下降5.89%，主要原因是城市维护经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出106.16万元。与上年对比增加24.26万元，增长29.62%,主要原因是年度绩效考核经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.61万元，占基本支出的73.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.55万元，占基本支出的26.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,119.83万元。与上年对比，减少163.63万元，下降7.17%，主要原因城市维护经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城市管理综合执法业务经费支出479.94万元。主要用于办公设备购置2.60万元；城管执法服装购置费51.82万元；聘用城市管理协勤人员费用358.92万元；办公费8.83万元；劳务费10.73万元；公益广告制作费10.21万元；创文专项支出36.83万元。

2.前期工程欠款支出99.89万元。主要用于经开区鸡街新区门头牌匾拆除安装工程进度款40.00万元；西城街道1号公厕建设工程尾款11.89万元；智慧城管一期监控安装工程进度款18.00万元；翠和路、学府路公厕建设工程进度款30.00万元。

3.经开区市政维护费支出1,460.00万元。主要用于经开区辖区内市政设施维护、主干道、次干道的清扫保洁、生活垃圾收集、清运、处置费用1,460.00万元。

4.雾炮车购置经费支出80.00万元。主要用于雾炮车购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,225.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少139.37万元，下降5.89%,主要原因是城市维护经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于年度绩效考核经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于缴纳职工养老保险费、政府雇员社会保险费。

3.卫生健康（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员医疗保险费。

4.城乡社区（类）支出2,203.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于保障曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

5.农林水（类）支出0.0022万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.住房保障（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少0.14万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年机关运行经费支出28.55万元，与上年对比增加19.99万元,增长233.53%,主要原因是增加年度绩效考核经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局资产总额3,546.06万元，其中，流动资产335.72万元，固定资产2,891.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程54.23万元，无形资产0.00万元，其他资产264.44万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加471.78万元，其中固定资产增加161.62万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产35项，账面原值5.68万元，实现资产处置收入0.00万元；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额406.88万元，其中：政府采购货物支出237.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出169.43万元。授予中小企业合同金额406.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

附件：曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局2021年度部门决算附表