曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区地方事务局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区地方事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区地方事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方事务局负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划；负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划；负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。负责就业扶持资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同制度调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施；负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。负责民族团结稳定、退役士兵管理、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年经济技术开发区地方事务局重点工作一是全力打好脱贫攻坚收官战，经开区结合实际、加强统筹，围绕辖区62户220名建档立卡贫困人口、2018年挂包帮扶的会泽县大井镇刘家山、银坪、芦坪3个贫困村脱贫出列，485户1,536名贫困人口完成脱贫退出任务，全面落实精准扶贫、精准脱贫各项政策措施，确保建档立卡贫困人口100.00%参加合作医疗，建档立卡贫困人口健康扶贫证发放到位，家庭医生签约服务率100.00%，贫困户房屋安全认定已经完成，所有建档立卡贫困户学生享受“减、免、补、奖”的教育扶贫政策，因地制宜对口帮扶，在基础设施、环境提升、危房改造、产业帮扶、金融扶持、教育卫生等重点工作上狠下功夫，各项基础设施建设得到改善，贫困群众生产生活条件得到提升。

二是农业农村工作稳定发展，严格执行耕地保护制度，坚持农地农用，避免耕地非粮化，禁止耕地非农化，稳定粮食播种面积。严格执行粮食生产行政首长负责制，落实粮食直补、综合补贴、良种补贴等惠农政策，充分调动种粮农民生产积极性。做好了粮食、经济作物的管理和技术指导工作。完成粮食播种面积2.39万亩，总产量1万吨；完成重大动物疫病防控工作；发放非洲猪瘟告知宣传单2,000份，宣传手册500份，生猪存栏6,500头；开展辖区农资、农药、兽药、饲料供应销售专项整治，对其二维码追溯系统进行检查，经查农资兽药、饲料供应正常，在售兽药产品都有二维码，且二维码真实可追溯；完成烤烟生产种植任务3,700亩，收购烟叶1万担，其中指令性计划9,300担，出口备货计划700担。收购上等烟比例67.00%左右；实现年产值1,400.00万元；2021年森林防火期内经开区未发生森林火灾，实现零火情。排查农村饮水安全工程66件，进一步完善管理机制、管理人员、落实运行管理经费，做到工程良性运行，确保农村饮水安全。完成5件小（一）型水库、28件小（二）型水库及55件小坝塘安全度汛“三个责任人”进度落实情况工作， 2021年完成蓄水1,011.30万立方米，全年安全度汛；经开区现有大中型水库移民后期扶持人口1,053人，移民后期扶持直补资金正常发放，河长制工作稳步开展，完成5座小中型水库“一河一策”、 3条河流“一河一档”、33座小型水库“一库一档”编制工作；各级河长累计巡河119次；完成6座小二型水库除险加固工程蓄水验收。推进农村厕所革命，目前21个自然村拥有卫生户厕1,678户，农村改厕基数1,887户，农村卫生户厕覆盖率达88.00%，拆除农村户厕旱厕532户，拨付厕所革命专项资金300.00万元；联合检查2021年在建生产建设项目水土保持执行情况30次，完成2021年水利部及省水利厅下发的39个生产建设项目水土保持疑似扰动图斑复核工作以及15件水土保持违法项目查处工作。

三是社会民生工作顺利开展。2021年，城镇新增就业人员1,501人，完成全年目标任务的166.78%；下岗失业人员实现再就业239人，完成全年目标任务的159.33%；就业困难人员就业102人，完成全年目标任务的102.00%；城镇登记失业率4.13%，控制在5.00%以内；开发公益性岗位150个，完成全年目标任务的100.00%；完成创业担保贷款32笔，发放贷款金额607万元，带动就业110人。提供优质服务平台，保证供需渠道全面畅通，召开现场招聘会，提供就业岗位15,000余个，参加招聘会1,500余人，初步达成就业意向420余人。共审核受理符合享受失业保险稳岗返还政策单位共168家，拨付稳岗返还补贴资金41.00万元；共受理600人的失业补助金申请，发放失业补助金221.00万元，发放失业补助金临时价格补贴159人9.50万元。经开区职工养老保险参保19,887人，完成全年目标任务的170.00%，征缴企业职工养老保险基金1.08亿元；工伤保险参保24,198人，其中农民工7,325人，完成全年目标任务的152.18%，征缴工伤保险基金共计510.22万元；生育保险参保11,524人，征缴生育保险基金994.00万元；失业保险参保15,545人，完成全年目标任务的155.45%，征缴失业保险基金37.97万元；医疗保险参保12,000人，征缴医疗保险基金7,221.00万元；城乡居民基本医疗保险参保50,600人；城乡居民基本养老保险参保22,965人，完成全年目标任务的100.28%；2021年7月启动被征地农民养老保障工作，2021年共完成9个社区20,375名被征地农民身份认定工作，符合保障条件且符合养老保险参保条件参保缴费共16,156人，完成补贴兑现工作。2021年，累计发放536家企业、机关事业单位退休人员养老金5,247人次，共计2,007.00万元；对符合享受工伤保险待遇的参保人员及时审核支付待遇，共审核107人支付各项工伤保险待遇203.02万元；受理505名失业人员失业保险金待遇申请，发放失业金275.00万元；共发放城乡居民基本养老保险金57,558人次、养老金758.26万元，发放重度残疾人养老补助425人次、4.59万元，完成城乡居民养老保险生存认证4,752人；拨付企业生育保险350人480.00万元；手工结算居民医疗保险600人270.00万元；拨付协议医药机构居民医保1,050.00万元，职工医保1,450.00万元；手工结算职工医保40人20.00万元，按时拨付医疗救助30人25.00万元。各项社会保险待遇按时足额发放率均达100.00%。2021年，共核实处理各类劳动保障监察投诉、举报线索400余件，涉及劳动者963人，追回被拖欠的工资998.74万元；2021年共检查用人单位75户，涉及劳动者7415人，其中在建施工项目44户，劳务派遣机构6户。做好经开区职业技能提升行动。已开设培训班59个班次，总培训人数2,727人次；经开区农村劳动力共26,191人，截至目前，已转移就业20,102人，就业率达76.75%，其中省外转移就业558人，省内县外转移就业4,558人，县内乡外转移就业6,173人，乡镇内转移就业8813人。保障城市低保对象累计830户1,438人，发放城市低保金83.52万元，保障农村低保对象累计2,369户5,978人，发放农村低保金170.64万元。救助城乡特困供养人员累计395人，支出特困供养金33.32万元；支出照料护理补贴2.94万元。救助临时困难群众205户557人次，支出救助金25.00万元。积极推进民族团结示范区创建工作；2021年10月12日，翠峰街道王三屯社区桂家屯村、翠峰街道朝阳社区成功申报为第二批市民族团结进步示范单位，三元宫纪念园成功申报为第一批市民族团结进步教育基地。完成经营性公墓德龙生态陵园项目的县级联合验收工作，协助完成市级、省级验收工作。

四是全力服务重点产业发展，积极服务重点项目推进和企业培育。积极对接经开区招商局、规划分局等部门，主动办理经开区涉林重点项目的使用林地审核审批手续，2021年完成了隆基二期、10万吨磷酸铁锂及其配套项目使用林地审批、林木采伐手续。2022年积极与市林草局、省林草局加强沟通协调，积极做好经开区重点项目使用林地审核审批工作，加快审核审批速度，全力做好经开区重点项目落地的服务工作；积极组织农业企业进行申报，2021年完成县级农业龙头企业评定1家。国际农产品交易中心：由藏山景润农产品有限公司投资开发，占地450亩，总投资12亿元。目前，二期蔬菜区及水产肉蛋区已建成投入营业；一期分为干调粮油区、水果区和冷链物流区、干调粮油区工程施工已完成85.00%；水果区及冷链物流区工程施工，已完成60.00%。环球食品项目：总投资3.40亿元，目前子公司年年桔项目生产车间和办公研发中心已完工投入使用，正在进行生产手续办理和人员招募；草芝灵项目已完成工程主体建设，正在进行设备购置，计划于2022年投产。今麦郎饮品及方便面生产基地项目：总投资10亿元，分为面品和饮品建设项目。目前，面品车间主体已完工，正在进行砌墙抹灰工程，饮品生产车间项目主体钢结构工程完成50%。翠峰街道晏官屯蔬菜种植示范项目：项目采用“党建+合作社+企业+农户（移民人口）”的经营模式，规划用地236亩，总投资2,070.40万元，目前项目一期已初步建成，部分大棚已投入使用。正进行项目自验和初验。通过项目的建设实施，努力打开销售市场，辐射带动周边农户加大蔬菜种植，形成产销对接，实现规模化种植，产生规模效应，打造晏官屯蔬菜种植品牌。辐射辖区9个居民小组，带动辖区农业产业化发展，以点带面，可辐射带动晏官屯的农业产业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度收入合计25,266.54万元。其中：财政拨款收入25,266.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加16,674.49万元，增长194.07%，主要原因是经开区第三自来水厂建设项目收入21,500.00万元，资金收入较大。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度支出合计25,757.29万元。其中：基本支出2,927.30万元，占总支出的11.36%；项目支出22,829.99万元，占总支出的88.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加18,214.10万元，增长241.46%，主要原因是经开区第三自来水厂建设项目投入21,500.00万元，资金支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区地方事务局正常运转的日常支出2,927.30万元。与上年对比减少3,318.72万元，减少53.13%，主要原因是2021年社保基金及医疗保险基金未在地方事务局进行决算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,105.18万元，占基本支出的71.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718.62万元，占基本支出的24.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区地方事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,829.99万元。与上年对比增加21,532.82万元，主要原因是经开区第三自来水厂建设项目投入21,500万元，资金投入增长较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老年公寓主体工程工作建设经费支出300万元，主要用于拨付老年公寓项目主体工程建设直接费用。

2.晏官屯社区种植基地建设工程支出269.20万元，主要用于西河水库安置区翠峰街道晏官屯社区种植基地建设工程，建设内容及规模包括建设蔬菜种植大棚20003.5m²，5.5m宽砂石路542.93m，0.9m宽砖砌排水沟529.65m，0.6m宽砖砌排水沟498.08m，0.3m宽土排水沟4184.48m，100kVA变压器1台，泵房1间59.66m²，厕所1座33.47m²，240m³水池1个，室外碎石面层场地1297.4m²

3.白石江经开区段河道综合治理应急工程经费支出100万元，主要用于白石江主河道清淤疏浚及淤泥外运等相关工程，该项目清淤疏浚范围从上西山水库溢洪道口末端至河湾村白石江主河道，清淤疏浚全长10.469公里。

4.小二型水库除险加固资金支出116.23万元，主要用于村后小（二）型水库除险加固，坝体、坝基防渗处理，溢洪道、输水涵洞改造处理等。

5.2020年第一批中央水利发展资金支出175.76万元，主要用于下牛长冲水库、箐河水库、箐头水库、黑土地、琴湖水库除险加固工程，除险加固内容：坝体、坝基防渗处理，溢洪道、输水涵洞改造处理等。

6.大井镇扶贫工作经费支出200万元，主要用于保证定点帮扶工作的顺利开展，开展“一平台三机制”四个专项行动，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

7.2021年政府新增专项债券资金支出21500万元，主要用于拨付经开区第三自来水厂建设项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,840.89万元,占本年支出合计的14.91%。与上年对比支出减少3,558.08万元，减少48.09%，主要原因是2021年社保基金及医疗保险基金未在地方事务局进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出673.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.文化旅游体育与传媒支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于经开区老年人体育协会工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出2,104.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.79%。主要用于社会保障及支持就业、再就业补助支出，抚恤、退役安置、社会福利支出、殡葬、最低生活保障等支出；

4.卫生健康（类）等支出117.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于职工医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗救助等支出；

5.节能环保（类）支出134.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于河长制开展环境保护各项工作、白石江河道清淤支出；

6.农林水（类）支出775.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%。主要用于农业农村工作支出、党政军义务植树、小（二）型水库除险加固、抗旱、苗寨道路改造工程支出；

7.住房保障（类）支出26.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于上西山水库、前进水库、政府雇员住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于经开区森林草原防灾减灾工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.91万元，完成预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.04万元，增长36.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长36.24%；公务接待费支出决算与上年一致，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长，损耗打，维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火、防汛抗旱、民政救灾、劳动监察、检查调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次为0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年机关运行经费支出718.62万元，与上年对比增加29.50万元,增长4.28%，主要原因为相应工作经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区地方事务局资产总额2,844.63万元，其中，流动资产1,431.42万元，固定资产33.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,379.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少220.41万元，其中固定资产增加9.01万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费是包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区地方事务局2021年度部门决算附表.xls