曲靖经济技术开发区督查室2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区督查室

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经开区督查室为管委会内设部门，主要职能如下：1.负责上级党委、政府和开发区的重大决策、重要工作部署贯彻落实；依据年度目标责任书和季度工作计划、负责重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目、征地拆迁及四城联创督促检查；2.负责开发区党工委会、主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；3.负责上级和开发区领导指示工作的督促检查；4.负责上级和开发区领导批示和交办事项的专项督办；5.负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督查检查；6.负责经开区“督办APP”日常管理及维护工作；7.完成领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度督查室根据经开区“大督查”工作机制要求，按照“一周一督查，两周一约谈，一月一通报”工作原则，及时跟进经开区重要事项、重点工作、重大项目的推进情况，顺利完成上级交办的督查任务。截至2021年12月31日，共对512项工作任务进行了督查，编发《督查专报》32期、《督查通报》3期；约谈2次涉及责任部门共13个，印发工作提醒函20份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区督查室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区督查室2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2021年度收入合计46.13万元。其中：财政拨款收入46.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计减少20.28万元，下降30.54%。主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2021年度支出合计47.70万元。其中：基本支出15.08万元，占总支出的31.61%；项目支出32.62万元，占总支出的68.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计减少16.68万元，下降25.91%。主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室机构正常运转的日常支出15.08万元。与上年对比减少0.50万元，下降3.21%。主要原因是部门人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14.18万元，占基本支出的94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.90万元，占基本支出的5.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区督查室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.62万元。与上年对比减少13.20万元，下降28.81%。主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务5.10万元，包含：运政运行5.10万元。

2.纪检监察事务27.52元，包含：行政运行18.89元，一般行政管理事务2.00元，其他纪检监察事务支出6.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2021年度一般公共预算财政拨款支出47.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少16.68万元，下降25.91%，主要原因是厉行节俭，部门工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出3.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于购买社会保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区督查室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区督查室2021年机关运行经费支出0.90万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区督查室资产总额3.76万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产3.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产增加1.48万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区督查室2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖经济技术开发区督查室2021年度部门决算.xlsx