市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度部门决算

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道党工委主要职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示、决定，领导街道的全面工作，对街道重大的经济、社会问题进行讨论决定；

2.领导街道的思想政治和精神文明建设及社会稳定工作；

3.坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验，充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；

4.讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔、考察工作，认真培养街道、居（村）委会后备干部，抓好基层领导班子建设；

5.加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持其开展工作；

6.完成区委、区政府交办的其它工作。

街道办事处主要职责：

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居(村）民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居（村）民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居（村）民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其它工作。

街道人大工委主要职责：

1.组织本辖区人大代表宣传宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；检查宪法、法律、行政法规、地方性法规以及各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况；

2.街道人大工委主任列席同级党工委会议，听取本辖区内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项的报告；听取、讨论街道办事处国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况汇报；

3.街道人大工委定期听取街道办事处的情况通报，对一些重大问题、重点工程的推进、涉及群众利益的需出台的有关规定等进行事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；

4.围绕党工委、街道办事处的工作重心、工作重点、人民群众普遍关心的热点难点问题，组织开展视察和专题调查研究，总结经验，找出存在的困难和问题，提出意见和建议，为党工委的决策提供参考，更好地支持和促进街道办事处工作的开展；

5.组织本街道辖区内省、市、区人大代表，对街道办事处、司法机关及有关职能部门依法行政、履行职责的情况开展评议，以此促进其转变职能，更好地服务社会经济建设、服务群众、服务基层，促进依法办案、公正司法、维护社会稳定；

6.督促办理代表提出的应由本街道解决的建议、批评和意见；承办代表来信来访工作；受理辖区内人民群众来信来访；

7.组织代表进行学习和培训，不断提高代表的履职意识和能力；组织代表述职，接受选民评议；

8.组织征求对地方性法规草案及区人民代表大会及其常务委员会会议重要议题的意见；

9.承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选工作；

10.办理区人大常委会交办的其他事项。

街道纪工委的主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人执行国家法律、法规、政策的情况；

3.制定街道党风、党纪、政纪教育计划，配合上级有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，负责对全街道党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公警示教育；

4.按照干部权限办理街道管理干部的违纪违法案件查处；

5.受理本街道党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，并向上一级纪检、监察机关汇报；

6.保护党员的民主权利，使之不受侵犯；

7.承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.征地拆迁全面开展。围绕曲靖一中新校区和区域医疗中心、爨文化小镇、隆基等项目，组织了3次保护性拆除工作，湛大屯片区拆除5户，西山社区涉及爨文化小镇拆除1户。累计配合完成征地882.29亩，迁坟65座，签订拆迁协议56份，拆除烤房30个，拆除房屋26户。

2.率先启用融入城市片区开发的高层安置模式。湛大屯社区的安置打破了传统落地的安置模式，改变“一户一宅”的粗放用地方式和“从天到地”的居住传统，采用多层或高层安置模式。目前，正在有序推进湛大屯、西山片区、窦家冲安置小区建设工作。已建成的冯官桥、西屯2个安置小区正在制定分房方案，计划2022年春节后分配房屋。

3.清廉社区建设成绩显著。以“一站一清单二平台”为抓手，扎实推进清廉社区建设全覆盖。成立乡贤工作站，24名乡贤全面参与基层监督治理；完善“小微权力”清单，让基层权力有迹可循；通过线下查询平台和微信小程序“智汇西城”平台将基层事务“晒”出来。

4.“智汇西城”试点工作有序推进。针对街道城市管理人力资源严重不足，疫情防控、街面秩序、环境卫生等难点工作基本靠人工巡查发现等难题。由党建引领，依托先进的大数据信息科技手段的“智汇西城”应运而生。“智汇西城”寓意着为“一网统管，汇数集智。”通过大数据来察民清，汇民意，聚民智、解民忧。属于智慧经开下的试点项目。目前上线了：疫情防控，文明城创建，外来人口登记，小微权力清单等模块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度收入合计2,540.18万元。其中：财政拨款收入2,540.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，增加了100.43万元，增长4.12%，主要原因是新增了人畜饮水、农村污水处理及厕所革命等工程经费、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度支出合计2,292.17万元。其中：基本支出1,528.94万元，占总支出的66.70%；项目支出763.22万元，占总支出的33.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加119.95万元，增长5.52%，因新增入人畜饮水、农村污水处理及厕所革命等工程经费国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528.94万元。与上年对比增加283.49万元，增长22.76%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出937.78万元，占基本支出的61.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费591.16万元，占基本支出的38.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763.22万元。与上年对比减少163.54万元，下降17.65%，主要原因是专项项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大工作经费支出3.00万元。主要用于街道人大工作日常公用和人大代表履职能力提升。

2.政协工作经费支出2.00万元。主要用于街道政协工作日常公用和政协会议。

3.街道专项工作经费10.00万元。主要用于街道部门工作日常公用支出。

4.信访工作经费10.00万元。主要用于街道信访维稳工作日常公用支出。

5.培训及会议专项经费支出10.00万元，主要用于街道开展各类培训、会议活动支出。

6.市级重点建设项目激励奖补前期专项资金等支出40.00万元，主要用于市级重点建设项目前期工作经费。

7.纪工委工作专项经费支出5.00万元，主要用于街道纪工委工作日常公用支出。

8.党工委日常工作专项经费支出10.00万元，主要用于街道党工委日常公用支出。

9.党建工作专项经费支出10.00万元，主要用于街道党建工作日常公用支出。

10.足球场建设支出147.00万元，主要用于街道南海子足球场建设工程款支出。

11.城市保洁经费支出260.00万元，主要用于街道辖区城市保洁员工资及工作相关支出。

12.西城街道农业农村工作经费支出20.00万元，主要用于街道农业农村工作公用支出。

13.防汛、抗旱工作专项经费支出5.00万元，主要用于防汛期物资储备。

14.森林防火工作经费支出5.00万元，主要用于防火期物资储备。

15.街道租用办公场所等经费支出148.11万元，主要用于街道办公房租房等费。

16.彩票公益金支出60.00万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

17.国有企业退休人员社会化管理补助支出8.11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

18.其他公安支出10.00万元，主要用于公共安全相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2,224.05万元，占本年支出合计的97.03%。与上年对比增加51.83元，增长2.39%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出881.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.63%。主要用于街道党工委、办事处、人大、政协、纪工委等机关人员工资和日常公用经费。

2.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于街道安全生产、食品药品安全生产工作。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出169.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于文化专干人员工资和日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）支出505.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%。主要用于社区干部各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费。

5.卫生健康（类）支出114.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职在编人员各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费及疫情防控工作。

6.城乡社区（类）支出318.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。

7.农林水（类）支出170.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于各社区城市保洁经费、人员工资和日常公用经费。

8.住房保障（类）支出53.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道3辆应急用车及1辆特种用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年机关运行经费支出591.16万元。与上年对比增加113.51万元，增长23.76%，主要原因是街道机关办公费用增加。部门机关运行经费主要用于街道机关办公费、印刷费、电话费、电子设备维护费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处资产总额1,624.00万元，其中，流动资产1036.78万元，固定资产247.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程340.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少336.18万元。本年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，无资产处置收入；未出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算：一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2021年度部门决算公开附表.xls