中共经济技术开发区管理委员会政法委员会2021年决算报告

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会是曲靖经济技术经开区党工委的工作机构，是曲靖经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。经开区委政法委下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂曲靖经济技术经开区管委会群众工作部、曲靖经济技术经开区社会管理综合治理委员会办公室、曲靖经济技术开发区市域社会治理现代化工作领导小组办公室、曲靖经济技术开发区扫黑除恶领导小组办公室、曲靖经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、曲靖经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、曲靖经济技术经开区普法工作办公室、曲靖经济技术经开区铁路护路办公室等8块牌子。实行政法办与群众工作部、扫黑办、维稳办、综治办、610办、普法办、铁路护路办、依法治区合署办公，负责履行对经开区政法、扫黑除恶、市域社会治理、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治曲靖平安曲靖建设，服务好经开区经济社会发展大局。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.维护社会稳定。坚持预防在先，加强情报信息收集研判，根据社情民意巡查制度，收集社情民意、舆情动态。做好不稳定问题和隐患排查化解，落实责任领导、责任单位和工作措施。深入推进社会稳定风险评估工作，妥善处置各类热点问题和群体性事件，维护经开区社会稳定。

2.处理好群众来信来访问题。进一步完善信访工作机制，引导群众依法逐级上访，组织开展好领导接访、干部下访、视频接访工作，建立重点项目包保领导包稳定、包信访制度，积极开展化解信访积案专项行动。健全信访信息平台和阳光信访信息系统为群众营造公正、透明的信访环境，将行政机关办理信访事项的全过程置于群众的监督之下，打造阳光透明、便捷高效的信访信息平台，真正体现以人为本、信访为民的宗旨。

3.持续开展扫黑除恶专项斗争。严厉打击辖区范围内的黑恶势力，持续开展扫黑除恶长效常治，净化经开区社会环境，提升人民群众获得感、幸福感，提升经开区营商环境，服务好经开区项目建设。

4.提升群众安全感满意度。在严厉打击违法犯罪行为的基础上加强街面巡逻防控，并积极开展宣传发动，进一步提升群众安全感满意度，确保年内2次测评取得好成绩。

5.推进市域社会治理现代化。坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，加强社会治安综合治理基层基础建设，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平。明确综治信息系统管理员，建立台账目录，开展数据录入、系统维护和综治信息平台实际运用，做好综治信息数据整合工作，推动实现信息互联互通、共享共用，使平台成为创新社会管理的载体。

6.推进网格化服务管理。督促街道按照省、市关于推行网格化服务管理的统一要求，全面推进网格化服务管理服务，着力提升服务群众、解决诉求和化解矛盾的能力，不断提高基层社会治理能力。

7.矛盾纠纷大调解。积极推进构建人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的社会矛盾纠纷大调解工作体系，进一步推进专业调解组织建设，认真落实每季度考核兑现矛盾纠纷调解案件，做好全年无案街道、无案社区考核，不断提高矛盾纠纷调解水平，进一步减少矛盾纠纷引发的刑事案件和群体性事件的发生。

8.依法治区工作。认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展依法治区，推进依法治区规划和各专项组工作职责落实。

9.社区矫正。完善经开区社区矫正工作体制机制，做好经开区社区矫正对象监管工作，抓好社区矫正各项工作，确保社区矫正对象在服刑期间不出现脱管漏管问题。

10.普法工作。认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕“七五”普法规划，普及法律知识，进一步营造全社会学法、懂法、守法、用法的法治环境。

11.做好防邪反邪工作。深入开展反邪教宣传，对创建成功的“无邪街道”、“无邪社区”、“无邪校园”开展示范带动和提升保障工作。认真收集邪教组织活动情况，防范邪教组织非法渗透活动，严厉打击邪教非法活动，做好参与过邪教组织非法活动人员的教育转化工作，确保不出现邪教组织的非法活动。

12.铁路护路工作。开展铁路护路宣传工作。每季度集中开展铁路巡线检查，及时排除隐患，确保不出现重特大铁路安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年度收入合计143.28万元。其中：财政拨款收入143.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少19.88万元，下降了12.18%。主要原因是执行经开区管委会紧缩财政政策，量入为出，节省不必要支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年度支出合计152.01万元。其中：基本支出92.68万元，占总支出的60.97%；项目支出59.33万元，占总支出的39.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少2.35万元，下降1.520%，。主要原因是人员增多，外出维稳次数增加，采购了新的设备投入使用，导致基本支出增加；执行经开区管委会紧缩财政政策，量入为出，节省不必要支出致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.68万元。与上年相比，增加79.31万元，增长593.19%；；主要原因是人员增多，外出维稳次数增加，采购了新的设备投入使用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9.32万元，占基本支出的10.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.36万元，占基本支出的89.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.33万元。与上年相比减少81.65万元下降57.92%，主要原因是执行经开区管委会紧缩财政政策，量入为出，节省不必要支出致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出7.63万元，占项目支出的12.86%，主要用于信访维稳等工作；

2.公共安全支出51.70万元，占项目支出的87.14%，主要用于社区矫正，综治，信访维稳，普法，依法治区等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出152.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2.35万元，下降1.52%，主要原因为执行经开区管委会紧缩财政政策，量入为出，节省不必要支出致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。主要用于行政运行11.4万元，占比31.00%；信访事务25.35万元，占比69.00%。

2.公共安全（类）支出111.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于公安费19.10万元，占比17.01%；司法费0.98万元，占比0.87%；以及其他公共安全支出91.84万元，占比82.02%。

3.社会保障和就业（类）支出3.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位人员社保缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.000万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比减少5.70万元，下降100.00%主要原因是执行经开区管委会紧缩财政政策。部门机关运行经费主要用于经开区委政法委日常办公运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门资产总额487,769.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产487,769.00元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少8.22万元，其中流动资产减少22.02万元；固定资产增加5.54万元；未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

• 其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会2021年部门决算附表.xls