曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

2.主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作；完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.保障22名事业人员工资支出正常发放，事业单位工作人员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会进步相适应，事业单位工作人员享受国家规定的福利待遇，事业单位执行国家规定的工时制度和休假制度,事业单位及其工作人员依法参加社会保险、购买住房公积金，工作人员依法享受社会保险待遇。

2.根据基本公共卫生服务四类十二项规范要求：落实城市居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统登录管理和产后访视，进行一般体格检查及孕育营养、心理等健康指导；对辖区内65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和进行一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性疾病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

3.做好曲靖师范学院医务室管理工作，按照曲靖师范学院和西城街道社区卫生服务中心双向协定的各项要求，为曲靖师范学院广大师生提供基本医疗、医疗救护、分级诊疗、绿色转诊、健康体检、传染病防治、健康教育、新冠肺炎疫情防控等医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度收入合计2,159.59万元。其中：财政拨款收入509.45万元，占总收入的23.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,389.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的64.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入260.23万元，占总收入的12.05%。

与上年对比，收入合计增加22.26万元，增长1.04%，主要原因分析：

2020年财政拨款收入839.54万元，2021年财政拨款收入509.45万元，比上年同期减少330.09元，减少39.32%，减少原因：本单位2021年基本公共卫生服务中央、省级补助资金从麒麟区拨付，2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款。

2020年事业收入1,244.71万元，2021年事业收入1,389.91万元，与去年同期相比增加145.19万元，增加11.66%，增加原因：医疗业务收入增加。

2020年其他收入53.08万元，2021年其它收入260.23万元，与去年同期相比增加207.15万元，增加390.26%，增加原因：本单位2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，放入其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度支出合计2,141.31万元。其中：基本支出2,026.41万元，占总支出的94.63%；项目支出114.90万元，占总支出的5.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加127.36万元，增长6.32%，主要原因分析：

2020年基本支出1,604.61万元，2021年基本支出2,026.41万元，与去年同期相比增加421.8万元，增加26.29%，主要原因：本单位2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，与事业支出一并放基本支出。

2020年项目支出409.34万元，2021年项目支出114.90万元，与去年同期相比减少294.44万元，减少71.93%，主要原因：本单位2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250万元从麒麟区卫生健康局拨入，因该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，所以不属于财政拨款项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2,026.41万元。与去年同期相比增加421.80万元，增加26.29%，主要原因：本单位2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250.00万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，与事业支出一并放基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.25万元，占基本支出的18.12%；办公费、印刷费、专用材料费、水电费、办公设备购置等公用经费1,659.16万元，占基本支出的81.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.90万元。与去年同期相比减少294.44万元，减少71.93%，主要原因：本单位2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250.00万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，固不属于财政拨款项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖师范学院合作联办医务室经费。本单位2021年支出330,000.00元，资金主要用于医务室人员经费、医疗耗材。开展工作情况：为曲靖师范学院广大的师生提供基本医疗、健康教育咨询、传染病防治、疫情防控、健康体检及管理、医疗救护、分级诊疗、绿色转诊等服务。

2.基本药物制度补助资金。本单位2021年支出541,800.00元，资金主要用于药品及专用材料购置、乡村医生的收入补助。开展工作情况：按照云南省基本药物制度补助资金管理办法实施细则和会议要求，规范基本药物采购流程，继续执行国家基本药物制度和云南省药品网上采购的相关规定，完善医用耗材、检验试剂、中药材院内招标采购和医疗设备公开招标采购，从制度上防范腐败的发生。对村卫生室的补助资金，定期进行综合考核，考核合格后发放补助资金。

3.基本公共卫生服务补助资金。本单位2021年支出277,240.00元，资金主要用于乡村医生的补助收入。开展工作情况：按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出491.18万元，占本年支出合计的22.94%。2020年财政拨款支出839.54万元，2021年财政拨款支出比上年同期减少348.36元，减少41.49%，减少原因：本单位2021年基本公共卫生服务中央、省级补助资金从麒麟区拨付，2021年已收到的基本公共卫生服务中央补助经费250.00万元从麒麟区卫生健康局拨入，该笔经费不属于开发区财政局的一般公共预算财政拨款，所以支出也不属于开发区财政局的一般公共预算财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于事业单位离退休12.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.53万元。

2.卫生健康（类）支出384.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于其他卫生健康管理事务支出（曲靖师范学院医务室联办经费）33万元，乡镇卫生院（人员经费）243.67万元，其他基层医疗卫生机构支出包括基本药物补助资金54.18万元，乡村医生补助资金24.72万元，基本公共卫生服务27.72万元，其他公共卫生支出包括建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金0.16万元，新冠疫苗接种补助资金0.56万元。

3.农林水（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他扶贫支出（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金）0.09万元。

4.住房保障（类）支出24.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金24.4万元。

5.灾害防治及应急管理（类）支出37.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于行政运行（房屋装修改造和预防接种物资）37.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额2,392.97万元，其中，流动资产413.84万元，固定资产原值1,979.13万元，固定资产净值1,433.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.60万元，固定资产原值增加163.82万元，固定资产净值增加72.72万元。未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，无资产处置收入，未出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.49万元，其中：政府采购货物支出14.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的99.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

工资福利支出：指单位开支的职工劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

固定资产净值：指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额，主要用于反映单位实际所占用的固定资产金额和固定资产的新旧程度。

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2021年部门决算附表.xls