曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度部门决算

曲靖经济技术开发区环境保护局

2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定开发区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划；组织对区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定开发区主要污染物排放总量排放控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批辖区权限范围内建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，对建设项目进行“三同时”监督管理和环保设施的竣工验收工作；监督管理辖区内的水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品，以及放射源、电磁辐射、核技术利用设备等的污染防治工作；对辖区内污染物排放情况和环保设施运转情况组织现场监督检查；组织辖区内环保执法检查及环境污染事故、污染纠纷调查处理；完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实国家、省、市生态环境保护大会精神，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；

2.坚持问题导向，抓好环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境保护责任审计指出问题的整改工作；

3.提升法治能力，继续做好环境监管执法工作；

4.优化营商环境，持续做好“放管服”工作，做好项目包保、落地服务工作；

5.从实从快，落实好各类创建工作中生态环境保护目标任务；

6.切实强化经开区环境监测管理工作；

7.配合省、市生态环境保护部门做好第15次生物多样性国际缔约方大会相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。另有珠源百人挂职1人，长期聘用人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度收入合计354.49万元。其中：财政拨款收入354.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增加19.30万元，增长5.76%，原因是环保专项业务工作增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度支出合计354.58万元。其中：基本支出47.87万元，占总支出的13.50%；项目支出306.71万元，占总支出的86.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加38.73万元，增长12.26%，主要原因是工资调整、相应的养老保险费用增加，环保业务工作增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局机构正常运转的日常支出47.87万元。与上年对比增加2.61万元，增长5.77%。主要原因是工资调整相应的养老保险及费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.63万元，占基本支出的93.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.24万元，占基本支出的6.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.71万元，与上年对比增加36.12万元，增长13.35%，主要原因是环保业务工作量增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.生态环境保护管理事务71.09万元，主要用于生态环境保护工作考核、行政运行、环境执法与环保宣传教育、环境专网维护等工作。

2.环境监测与监测133.27万元，主要用于经开区环境质量监测、西城工业园区和南海子工业园区规划环评编制等工作。3.污染防治92.26万元，主要用于“千吨万人”饮用水水源地综合整治工作。

4.其他节能环保支出10.08万元，主要用于环保督察管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度一般公共预算财政拨款支出354.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加38.73万元，比去年增加12.26%，主要原因是环保业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，主要用于季度绩效工资。

2.社会保障和就业（类）支出4.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工养老保险及职业年金单位缴纳部分。

3.节能环保（类）支出336.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于环境保护管理事务；行政运行支出43.78万元，环保项目支出292.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0.00万元；公务接待费支出预算、决算均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度没有增减，其中：因公出国（境）费支出决算没有增减，公务用车购置及运行费支出决算没有增减，公务接待费支出决算没有增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出.000万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年机关运行经费支出3.24万元，与上年对比没有增减。部门机关运行经费主要用于其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区环境保护局资产总额68.51万元，其中：流动资产20.52万元，固定资产47.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少22.63万元，其中固定资产减少17.90万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额212.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出212.60万元。授予中小企业合同金额212.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度。

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年度部门决算公开表.xlsx