曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年部门决算公开

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度部门决算

 

目 录

第一部分  曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖经济技术开发区纪检监察工委，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，监督检查开发区所属部门及其工作人员对党的路线方针政策、国家法律、法规和执行中央、省、市以及开发区党工委、管委会的决定、决议的情况；协助党工委、管委会负责开发区党风廉政建设教育、领导干部廉洁自律、有关案件查办、纠正部门和行业不正之风以及反腐败工作，负责党员、干部的党风、党纪和政纪教育工作；督查、检查各单位、部门落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况；按照“分级负责，归口管理”的原则，受理检查、监察对象的控告、检举和处理上级机关及领导交办的重要信访。按照市纪委、市监委和开发区党工委、管委会的决定，调查处理检查、监察对象违反党纪政纪的行为。受理检查、监察对象的申诉；负责开发区所属部门的内部审计和离任审计工作；负责重点工作、重大事项落实情况的督促检查和部门工作效能情况检查考核等工作；承办市纪委、市监委和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治担当，忠诚履行政治机关首要责任；

2.健全运行机制，着力提高纪检监察能力水平；

3.保持高压震慑，持续用力强化监督执纪问责；

4.严抓“四风”整治，全面提升干事创业精神；

5.关注群众诉求，严查群众身边的腐败和作风问题；

6.深化政治巡察，压紧压实基层管党治党责任；

7.注重严审严管，充分发挥审计监督职能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会（审计局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度收入合计404.49万元。其中：财政拨款收入404.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入合计增加45.16万元，增长12.57%，原因是上年结余经费拨入及项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度支出合计419.21万元。其中：基本支出91.85万元，占总支出的21.91%；项目支出327.36万元，占总支出的78.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计增加了74.91万元，增长21.76%。原因是上年结余经费拨入及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会机关正常运转的日常支出91.85万元。与上年对比增加23.56万元，增长34.50%，原因是人员调整变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.33万元，占基本支出的93.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.52万元，占基本支出的6.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.36万元。与上年对比增加51.35万元，增长18.60%，原因是审计业务工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.审计业务支出168.53万元，主要用于审计业务。

2.其他纪检监察事务支出45.75万元,主要用于纪检监察专项工作和巡察工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出419.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了74.91万元，增长21.76%，原因是上年结余经费拨入及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。主要用于基本支出（包含人员经费及日常公用经费）84.08万元，占支出的20.44%；项目支出（纪检监察专项工作、审计业务、巡察工作）327.36万元，占支出的79.56%。主要用于机构运行及项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工部分社会保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待工作相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年机关运行经费支出5.52万元，与上年对比减少3.96万元，减少41.77%，主要原因是今年部门工作经费未拨入零余额账户，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会资产总额44.59万元，其中，流动资产4.00万元，固定资产40.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.34万元，其中固定资产增加5.34万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会2021年度部门决算附表.xls