曲靖经济技术开发区 2022年政府决算公开

曲靖经济技术开发区

关于2022年政府决算分析报告

2022年曲靖经济技术开发区（以下简称“经开区”）在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院以及省、市各项决策部署，围绕打造“世界光伏之都核心区、新能源电池产业基地、科技创新和开放发展示范区”的发展定位，在统筹抓好招商引资、产业发展、疫情防控、安全生产、民生改善、生态环境保护的同时，全面落实减税降费政策，稳妥化解地方政府债务风险，大力支持产业发展，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力保障。

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年一般公共预算收入完成48723万元，较上年同期收入107305万元减少58582万元，下降54.59%。其中：税收收入实现31724万元，同比减少48731万元，下降60.6%；非税收入16999万元，较上年同期26849万元减少9850万元，下降36.7%。2022年一般公共预算支出完成148016万元，较上年同期支出147928万元增加88万元，增长0.06%。

一般公共预算收支平衡决算情况是：一般公共预算收入完成48723万元，加上级补助收入113658万元，调入资金20567万元，上年结余13892万元，一般债务转贷收入13800万元，收入总计214344万元；一般公共预算支出完成148016万元，加上解上级支出29418万元，地方政府一般债务还本支出15390万元，支出总计192824万元。收支相抵，年终结余结转专款21520万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金预算收入完成82382万元，同比增加5955万元，增长7.8%。政府性基金预算支出完成152387万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出100000万元），同比增加43604万元，增长4%。

政府性基金预算收支平衡决算情况是：政府性基金预算收入完成82382万元， 地方政府专项债务转贷收入100000万元，上级补助收入161万元，上年结余2493万元，收入总计185036万元；政府性基金预算支出完成152387万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出100000万元），调出资金20567万元，支出总计175187万元。收支相抵，年终结余9849万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022年国有资本经营预算收入完成374万元。国有资本经营预算支出完成191万元。

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入完成374万元，上级补助收入155万元，上年结余346万元，收入总计875万元；国有资本经营预算支出完成191万元。收支相抵，年终结余结转684万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年社会保险基金预算收入完成3804万元，同比减收32527万元，减少89.5%；社会保险基金预算支出完成2792万元，同比减支3151万元，减少53.02%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入完成3804万元，加上年结余18130万元，收入总计21934万元；社会保险基金预算支出完成2792万元。收支相抵，年终滚存结余19142万元。

二、2022年财政主要工作

（一）坚持目标导向，全力完成年度收入任务

一是紧盯全年收支目标任务，压紧压实主体责任，细化分解收入任务，加强财政收入分析研判，精准掌握经开区经济运行状况，强化收入调度，确保各项收入有序、足额入库；二是强化财税协作，健全财税联动机制。及时了解、掌握重点行业、重点企业、重点项目税收贡献情况，深挖潜在税源财源，严防跑冒滴漏，努力实现应收尽收；三是增强服务意识，深入企业走访宣传上市、融资政策，缓解企业融资困境，协调解决企业生产经营过程中遇到的相关问题，为企纾困解难，持续涵养优质税源财源，积极开展银企对接活动，深化银企合作，充分释放经济发展活力，切实巩固税收基础盘，不断提高财政收入的总量、增量和质量。

（二）坚持统筹兼顾，大力支持主导产业发展

一是兜牢“三保”保障底线，经开区始终将“三保”支出作为财政保障的首要任务，工资保障支出14635万元，全面及时足额发放；机关事业单位日常运转支出1061万元，有效保障到位；教育领域支出13222万元，同比增2.5%，持续推动教育事业发展，着力改善办学条件；社会保障和就业支出4776万元，认真落实各项社会救助和惠民政策，兜底保障困难群众基本生活，千方百计稳定和扩大就业，稳住就业总量、提升就业质量；医疗、卫生领域支出6190万元，同比增20.6%，推进健康中国战略实施，有效加强公共卫生体系建设；二是持续优化营商环境，城乡社区环境卫生和节能环保支出5595万元，同比增16.2%，公共安全及维稳支出4023万元，积极推进环境整治和改水改厕工作，提升人居环境，维护社会和谐稳定，打造美丽经开；三是健全完善基础配套，基础设施建设支出30919万元，加大城乡社区及工业园区基础设施投入力度，提高城市道路通行能力，优化公共设施设备，提升园区承载能力；四是倾力支持主导产业，支持中小企业发展壮大、主导产业全链发展和科技支出25579万元，同比增151.6%，其中，拨付隆基股份、晶澳科技、阳光能源共计12940万元扶持资金，拨付德方纳米、磷铁科技共计6530万元扶持资金，拨付今麦郎1790万元扶持资金，拨付产业引导基金2000万元，其他配套企业扶持资金2346万元，有力支持了经开区“绿色硅光伏、新能源电池”两大主导产业强链补链、做大做优。

（三）落实减税降费，全力帮助企业纾困解难

2022年实施新的组合式税费支持政策以来，经开区坚决贯彻党中央、国务院和省、市各项决策部署，成立了经开区增值税留抵退税专项工作领导小组，建立多部门联合协作机制，信息共享互通，形成工作合力，全面摸清企业情况，加强风险防控，统筹兼顾，扎实推进减税降费工作落地见效。2022年经开区落实增值税留抵退税、制造业中小微企业延缓缴税费、“六税”“两附加”等一系列减税降费政策共预计169300万元，涉及285户企业。其中，增值税留抵退税预计完成160488万元，经开区绿色硅光伏、新能源电池产业10余户重点企业退税39609万元，直接为区内制造业企业提供了现金流的同时大幅消化了增值税进项留抵税额，目前退税成效已初步显现，两大产业全年纳税74776万元。争取中央、省级留抵退税专项转移支付资金66151万元，有效弥补减税降费造成的财力缺口。

（四）拓宽融资渠道，助力经开区高质量跨越式发展

面对产业发展的庞大支出需求，为进一步拓宽融资渠道，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，经开区持续在多渠道融资方面下功夫，一是加大争资力度，2022年共争取资金591082万元，其中，留抵退税补助资金66151万元，上级专项资金16131万元，新增专项债券资金495000万元，再融资一般债券资金13800万元，有效缓解了财政资金压力，推动了园区基础设施等重点项目建设。二是为解决南海子光伏产业用电保障，经开区联合市级国有企业对云网能源增资8000万元，保障绿色硅光伏产业用电要素；三是成立产业引导基金，总规模20000万元，投资5000万元支持曲靖阳光能源分拆上市。

（五）制定科学的偿债计划，有效防范债务风险

一是制定科学的偿债计划，严格预算编制，将财政需偿还的债务本息均纳入年初预算，为按时还本付息提供财力保障；二是完善债务风险应急处置措施，建立偿债准备金，禁止挤占、挪用、截留债务资金和偿债准备金，且不得用于平衡地方预算或安排经常性支出；三是将财政需偿还的债务通过争取债券再融资、盘活财政存量资金、银行贷款等措施，主动防范债务风险。2022年经开区化解政府隐形债务9800万元，偿还一般债券本金15390万元、一般债券利息1256万元、专项债券利息11496万元。

（六）加强财政预算绩效管理，推动提质增效

2022年，经开区财政局按照绩效评价要求选取了2021年20个支出项目和2个预算单位的整体支出开展绩效评价，涉及金额共计75556万元。20个项目支出初步评价结果为“优”的有1个，初步评价为结果为“良”的有16个，初步评价为结果为“中”的有3个，2个部门整体支出初步评价结果均为“良”。同时，全面推行事前绩效评估，夯实预算编制基础，为从源头上提高财政资源配置效率和使用效益，针对2023年部门预算编制，全面启动事前绩效评估工作，对重大政策、重大项目从项目立项必要性、预算绩效目标精准性、实施方案可行性、财政支出有效性、预算申请合理性等方面对其进行客观、公正的评估，项目事前评估事项100%全覆盖。评估结果为2023预算编审提供了重要参考依据。

附件

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曲靖经济技术开发区财政局

2023年9月13日