经济技术开发区党政办公室2022年部门预算公开

曲靖经济技术开发区党政办公室

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区党政办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经开区党政办公室（政策法制局）负责经开区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责经开区公文办理、对外联络、保密信访、政府法制、机关财务、管委会机关人员的社保增减变更及日常缴费、基数核算申报工作、后勤接待、机关户籍等工作；负责经开区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，按职能职责划分科室，分别是：秘书科，综合科、行政科、机要保密档案科、政策法制科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，加强规范化党支部建设；

2.筹办好经开区工作会议；

3.举办办公室系统业务工作培训会；

4.办理人大议案政协提案政务公开；

5.统筹协调办好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；

6.完成经开区综合考核工作；

7.做好深化改革工作；

8.加强依法行政工作；

9.做好保密和档案管理工作；

10.做好经开区法律顾问、信息咨询工作；

11.做好经开区后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人，在职实有29人，其中：财政全额保障29人（在职在编28人、政府雇员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,384.95万元，其中：一般公共预算收入2,384.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少245.05万元，下降9.32%主要原因是减少预算项目及预算口径变动，具体情况为：减少原“智能化档案室租用及管理经费”200.00万元，原“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”党政办预算口径变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,384.95万元，其中:本年收入2,384.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,384.95万元（本级财力2,384.95万元、专项收入0.00万元、执法办案补助0.00万元、收费成本补偿0.00万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少245.05万元，下降9.32%，主要原因是减少预算项目及预算口径变动，具体情况是：减少原“智能化档案室租用及管理经费”200.00万元，原“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”党政办预算口径变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,384.95万元。财政拨款安排支出2,384.95万元，其中，基本支出1,641.95万元，与上年对比，增加135.95万元，增长9.03%，主要原因是人员经费预算支出的正常增长。项目支出743.00万元，与上年对比，减少381.00万元，下降33.90%，主要原因是新增预算项目及预算口径变动，具体情况为：减少原“智能化档案室租用及管理经费”200.00万元，原“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”党政办预算口径变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1,139.00万元，主要用于保障在职在编人员工资发放、部门正常运转、公务用车维护。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务743.00万元，主要用于办公室设施购置经费、视频会议系统及开发区公文交换系统网络租赁及使用经费、大楼维护、物业等专项资金、法律顾问费。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.60万元，主要用于退休人员养老金发放。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.11万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗356.16万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.23万元，主要用于缴纳在职在编人员大病保险。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行16.85万元，主要用于城乡社区日常运行。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资140.34万元（其中：基本支出140.34万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴225.60万元（其中：基本支出225.60万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69.11万元（其中：基本支出69.11万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.74万元（其中：基本支出29.74万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出-住房公积金35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）

30199 工资福利支出-其他工资福利支出690.05万元（其中：基本支出690.05万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费21.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出8.00万元）

30202 商品和服务支出-印刷费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出万25.00万元）

30203 商品和服务支出-咨询费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

30207 商品和服务支出-邮电费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

30209 商品和服务支出-物业管理费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

30213 商品和服务支出-维修（护）费200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）

30214 商品和服务支出-租赁费350.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出350.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）

30228 商品和服务支出-工会经费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出-福利费8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）

30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费44.00万元（其中：基本支出44.00万元，项目支出0.00万元）

30302 对个人和家庭的补助-退休费21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元

30305 对个人和家庭的补助-生活补助327.00万元（其中：基本支出327.00万元，项目支出0.00万元）   

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,384.95万元，与上年对比,减少245.05万元，下降9.32%，主要原因是减少预算项目及预算口径变动，具体情况为：减少原“智能化档案室租用及管理经费”200.00万元，原“后勤服务费、政务中心租赁费及水电费”党政办预算口径变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区党政办公室年2022年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室年2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区党政办公室年2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区党政办公室年2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区党政办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致；预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额32.06万元，其中：政府采购货物预算32.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.00万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区党政办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为12次，共计接待126人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年公务用车购置及运行维护费为44.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费44.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费用于开支公车平台车辆费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区党政办公室1个重点项目，安排资金200.00万元，具体项目名称是曲靖经开区档案馆运营维护经费，用于整理及数字化加工经开区1992—2021年档案，包含经开区档案整理业务培训、档案分类收集整理、数字化加工、立卷、归档。项目预算绩效目标情况详见附表。。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年机关运行经费安排1,139.00万元，与上年对比增加47.00万元，增长4.30%,主要是人员经费预算支出的正常增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额187.91万元，其中，流动资产6.24万元，固定资产187.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.11万元，其中固定资产增加2.02万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区党政办公室

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区党政办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖经开区档案馆运营维护经费

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区管理委员会2021年第9次主任办公会》会议纪要

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区党政办公室

四、项目基本概况

整理及数字化加工经开区1992—2021年档案，包含经开区档案整理业务培训、档案分类收集整理、数字化加工、立卷、归档。

五、项目实施内容

整理数字化加工

六、资金安排情况

2022年计划安排资金200.00万元。

七、项目实施计划

2022年4月份启动，12月底完工。

八、项目实施成效

切实贯彻落实省、市级档案管理工作及年度综合考核要求，保障经开区档案管理工作正常开展运行。

曲靖经济技术开发区党政办公室2022年部门预算公开.xlsx