曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年部门预算公开

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制的核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区社会事业局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：示范小学、朝阳小学、晏官屯小学、大海哨小学、王三屯小学、高家屯小学、大海哨小学。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.抓好辖区内各小学的教育教学管理，努力提高教育教学质量。

2.抓好经费管理，服务好学校教育教学。

3.积极巩固创文成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况按

2022年部门财务总收入5,162.30万元，其中：一般公共预算财政拨款5,162.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,233.30万元，增长31.39%，主要原因是学生人数增加，公用经费、营养餐经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,162.30万元，其中:本年收入5,162.30万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,162.30万元（本级财力5,162.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,233.30万元，增长31.39%，主要原因是学生人数增加，公用经费、营养餐经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,162.30万元。财政拨款安排支出5,162.30万元，其中，基本支出5,132.30万元，与上年对比，增加1,208.30万元，增长30.79%，主要原因是学生人数增加，公用经费、营养餐经费增加；项目支出30.00万元，与上年对比，增加25.00万元，增长500.00%，主要原因是曲靖市三元宫爱国主义教育基地的账目纳入了曲靖市麒麟区西城街道中心学校核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020202 教育-普通教育-小学教育4,269.30万元，主要用于在职在编教师工资、学生公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等；

2080502 社会保障-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休180.00万元，主要用于退休人员政策性增资、统筹外费用的发放；

2080505 社会保障-行政事业单位养老支出-财政对养老保险基金的补助332.00万元，主要用于在职在编教师的基本养老保险缴费；

2082701 社会保障-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助6.00万元，主要用于在职在编教师的失业保险缴费；

2082702 社会保障-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.00万元，主要用于在职在编教师的工伤保险缴费；

2101102 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90.00万元，主要用于在职在编教师的基本医疗保险缴费；

2101103 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.00万元，主要用于在职在编教师的公务员补助缴费;

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230.00万元，主要用于在职在编教师的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出4,067.00万元（其中：基本支出4,067.00万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出325.00万元（其中：基本支出295.00万元，项目支出30.00万元）。

303 对个人和家庭的补助770.30万元（其中：基本支出770.30万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,162.30万元，与上年对比，增加1,233.30万元，增长31.39%，主要原因是学生人数增加，公用经费、营养餐经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区西城街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金179.32万元。其中：政府采购货物预算179.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元（2辆公车2018年就已停止使用），较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变化%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道中心学校资产总额6,523.10万元，其中，流动资产582.81万元，固定资产3,862.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,796.60万元，无形资产281.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加363.25万元，其中固定资产增加81.80万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入未出租资产。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

• 项目实施成效

无

 

曲靖市麒麟区西城街道中心学校2022年部门预算附表.xls