经济技术开发区经济发展局2022年部门预算公开

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 经济技术开发区经济发展局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区经济发展局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经开区经济发展局是经开区管委会的综合管理职能部门，主要履行发改、工信、统计、科技、能源等部门的职能职责。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省产业政策和国家、省、市制定的有关对外开放、利用外资、经济协作等方面的方针政策；根据国家宏观调控有关政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行并提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革。

2.根据省、市和开发区管委会发展经济的规划和部署，研究提出开发区国民经济和社会发展的战略目标，编制开发区管理范围内国民经济发展中长期规划和年度计划，提出政策依据、措施和建议，搞好宏观经济预警和分析研究，做好开发区“十三五”规划执行情况。

3.负责经开区开发建设范围内投资项目的审批、核准，审查转报开发区管委会审批权限以外的投资项目，督促检查重点项目建设，组织项目竣工验收。

4.负责下达经开区建设项目和固定资产投资计划。

5.负责投资建设项目和固定资产投资管理工作。

6.负责经开区铁路建设协调工作。

7.负责物价管理工作，处理价格争议,依法查处价格、收费违法行为。组织实施商品明码标价和收费公示，推进价格诚信建设，组织有关重要价格调整决策听证会。开展价格鉴证和涉案财物价格鉴证工作，向司法机关和行政执法机关提供涉案物品评估和价值认证。

8.负责经开区工业经济运行调节、工业行业规划、产业政策、企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、企业技术改造投资管理、指导工业结构调整、做好区域内企业的管理、协调、服务工作。

9.负责监测、分析经开区企业生产经营态势及协调解决经济运行中的问题，对企业进行宏观指导和服务，规范企业行为；负责电力运行监测、预测和协调工作，调研分析原材料市场动向；开展区域内企业经济运行情况的统计分析工作。

10.促进、引导经开区民营经济发展，组织研究制定全区民营经济发展的有关政策措施并监督执行。负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型中小企业的扶持、培育和监控，综合平衡调配生产和运行要素。

11.负责经开区中小企业的宏观指导、综合协调服务、监测分析中小企业、民营经济发展动态；负责工业企业、中小企业、民营经济项目扶持政策的落实。

12.负责经开区工业企业安全生产指导工作。

13.负责统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

14.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.负责组织区域内的统计调查、社会经济调查，统一协调开发区内各单位实施统计调查工作，汇总管理开发区各类经济社会统计报表。

16.负责搜集、整理、提供经开区的基本统计资料、并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向管委会提供统计信息和咨询建议。

17.统一核定、管理、报审、公布经开区的基本统计资料，定期发布经开区国民经济和社会发展情况的统计信息、统计公报。

18.积极参与和组织完成全国性的重大国情国力的普查、抽样调查任务，会同有关部门组织实施区情区力普查和调查，协调纳入统计范围的园区收集汇总相关统计数据；定期向商务部报送统计报表。

19.贯彻执行国家科技促进经济与社会发展的方针政策；研究制订经开区科技发展和科技促进经济、社会发展的措施和实施办法，实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

20.负责有关企业创新基金项目、省杰出人才创新基金项目、省自然科学基金项目和省科技成果专项推广项目的审查、申报工作；负责高新技术企业和高新技术产品的申报和推荐工作，负责专利的申报工作。

21.完成管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：统计科、投资科、工信科、能源科、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.定期组织培训，掌握企业发展状况

定期邀请专业人士为规上企业进行业务培训，主要培训内容涉及统计数据上报质量、当前经济形势分析、企业法律风险知识预防等多个方面。为企业发展中遇到的疑惑和困难提供专业的解答和相关知识的讲解，提高企业业务人员理论水平，提升经济数据填报质量。并每季度召开规上企业负责人生产经营研判会和座谈会，通过会议及时掌握企业生产经营情况，及下一步发展思路。

2.监测企业生产情况，提高数据质量

加强工业统计报送质量，坚持每月了解企业当月生产情况，提前研判并监测企业报表，及时传达落实国家、省、市规模以上工业企业统计工作要求，加强业务学习，认真做好统计基础规范化建设工作，提高数据质量。

3.积极争取扶持资金，帮助企业渡过难关

2022年上半年工信科按照省、市、经开区的安排布置，积极组织辖区企业及在建项目单位进行相关资金申报，及时与省市相关部门对接协调，跟踪项目申报进展情况，努力为企业争取扶持资金。

4.重视行业指导，推动企业安全生产

今年以来经开区工贸企业及管道企业未发生安全生产事故，安全生产形势稳定。一是加强安全工作部署。制定年初工作计划，并拟定下发了《曲靖经开区经济发展局2022年安全生产工作意见》，明确了企业安全生产责任，提出了工作建议，督促企业全面落实落实安全生产主体责任；二是结合党支部活动，充分利用局党支部会议等形式认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，强化局领导班子的组织领导、强化工作部署，及时传达上级部门安全生产会议精神和文件要求至各相关企业。下发通知文件10份，突出抓好危险化学品和油气管道领域隐患排查整治，防范化解风险；三是强化安全生产检查和隐患整改。四是强化疫情防控下企业的安全生产检查指导服务。指导企业制定疫情防控安全生产方案和应急预案，督促企业落实安全生产措施，开展安全培训教育，认真检查工艺设备安全条件，确保油气管道领域安全稳定。

5.加强管理力度，规范报废汽车拆解工作

严格按照《曲靖经济技术开发区管理委员会关于进一步规范报废机动车回收拆解企业管理的通知》（曲开发〔2021〕4号），一是严格督促企业认真按照文件要求对报废机动车回收拆解企业上报的“五大总成”破坏资料进行检查（上报资料要求图片必须真实，且带有时间水印）。二是督促企业积极自检自查，高度重视自检自查中发现的问题，认真研究，对照整改要求和规范化管理要求逐项开展整改。三是督促企业开展资质申报工作，认真对照升级要求和规范化管理要求开展资质申报工作。

6.积极争取扶持资金，助推项目加快建设

工信科按照省、市、经开区的安排布置，积极组织辖区企业及在建项目单位进行相关资金申报，及时与省市相关部门对接协调，跟踪项目申报进展情况，努力为企业争取扶持资金。

7.抓园区建设，打造绿色产业园

积极争取打造绿色产业园区，认真组织申报工作。目前，全省确定两个绿色产业园区，曲靖经开区为其中之一。

二、预算单位基本情况

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有珠源百人党政储备人才计划安排人员5人，长期聘用人员5人，政府雇员1人，借调人员3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务预算总收入10,292.60万元，其中：一般公共预算收入10,292.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加8,844.04万元，增长610.54%，主要原因分析是增加企业扶持经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政预算拨款收入10,292.60万元，其中:本年收入10,292.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10292.6万元（本级财力10292.6万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加8,844.04万元，增长610.54%，主要原因分析是增加企业扶持经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,292.60万元。财政拨款安排支出10,292.60万元，其中：基本支出229.60万元，与上年对比，减少88.94万元，下降27.92%，主要原因分析是部门机构调整，人员减少，人员经费缩减；项目支出10,063.00万元，与上年对比，增加8,932.00万元，增长789.74%，主要原因分析是增加企业扶持经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行210.15万元，主要用于行政运行，一般事务管理等。

2010599 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出10,063.00万元，主要用于统计信息事务，专项普查等活动。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.40万元，主要用于资福利待遇的发放。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.43万元，主要用于疫情防控。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于交纳单位人员医疗保险。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.12万元，主要用于单位人员交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出216.70万元（其中：基本支出216.70万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出69.90万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出63.00万元）。

303 对个人和家庭的补助6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

312 对企业补助10,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,292.60万元，与上年对比，增加8,844.04万元，增长610.54%，主要原因分析是增加企业扶持经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区经济发展局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区经济发展局1个重点项目，项目资金10,000.00万元，具体项目是：企业扶持资金。绩效评估表设有立项必要性、投入必要性、绩效目标合理性、实施可行性、财政支持有效性。结合部门评估意见及财政部门审核意见对企业扶持资金全年跟踪评估。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年机关运行经费安排4.2万元，与上年对减少5.8万元，下降58.00%，机构人员调整，认真贯彻落实“中央八项”精神，力简节约各项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，经开区经济发展局资产总额556,189.66万元，其中，流动资产502,662.98万元，固定资产53,526.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入未出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

 

曲靖经济技术开发区经济发展局

2022年预算财政项目文本公开

 

一、项目名称

企业扶持资金

二、立项依据

依据经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区经济发展局

四、项目基本概况

企业扶持资金用于各类项目、企业在发展过程中的资金扶持。比如土地扶持、标准厂房装修工程款扶持、电费扶持、贴息资金扶持、增值税及企业所得税扶持、固定资产扶持、高管个人所得税扶持、设备购置扶持、物流扶持等。

五、项目实施内容

企业资金扶持服务于经开区各类项目、企业发展过程遇到的资金问题，为项目、企业发展提供帮助，助力于经开区中小企业的建设、发展。

六、资金安排情况

用于经开区各类中小企业的各类资金扶持。

七、项目实施计划

按照经开区预算批复及党工委、主任办公会通过项目经费及与各项目、企业签订的各类合同，按计划进行资金扶持。

八、项目实施成效

帮助企业降低成本，提供良好发展环境，推动硅光伏产业、新能源电池产业等主导产业集聚集群发展，完善产业链，提升经开区营商环境，为工业产值实现翻番提供支持。

曲靖经济技术开发区经济发展局2022年部门预算附表.xls