曲靖经济技术开发区商务局2022年部门预算

曲靖经济技术开发区商务局

2022年预算公开目录

 

第一部分  曲靖经济技术开发区商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖经济技术开发区商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖经济技术开发区商务局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；贯彻执行国家进出口商品管理政策，贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外政策贸易并组织实施。拟订经开区对外贸易发展规划、政策措施和工作目标并组织实施。

2.拟订经开区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

3.负责经开区外商投资统计工作，分析研究外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

4.负责经开区对外经济合作工作；负责参会参展相关工作；配合做好境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

5.拟订经开区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展； 指导经开区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

6.推进经开区流通产业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通行业的发展。

7.负责对生活必需品市场供应进行监测管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定负责经开区成品油流通领域的监督管理。

8.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9.配合做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；配合行业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

10.负责协调海关做好进出口贸易通关便利化工作。

11.负责牵头做好商务部对经开区考核相关工作；负责牵头做好云南自贸试验区联动创新区相关工作。

12.完成经开区党工委、管委会及上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门下设对外经济贸易科、商贸服务与市场运行科2个内设科室，其中对外经济贸易科加挂综合科，综合科独立运作，职责分开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，商务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市第六次党代会精神，紧紧围绕开发区党工委、管委会的决策部署，适应新形势，落实新理念，创造新思路，全面提升对外开放合作水平，大力发展电子商务，优化外贸结构，加快推进商贸流通业发展和自贸试验区联动创新区，实现社会消费品零售总额同比增长10.00%，进出口总额完成7.00亿美元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障3人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,144.30万元，其中：一般公共预算收入2,144.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比无基数，主要原因是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,144.30万元，其中:本年收2,144.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,050.00万元（本级财力2,050.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比无基数，主要原因是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,144.30万元。财政拨款安排支出2,144.30万元，其中：基本支出94.30万元，上年无基数，主要原因分析是新成立机构无上年数据；项目支出2,050.00万元，上年无基数，主要原因分析是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行94.30万元，主要用于人员工资福利支出、部门接待费及部门工作经费。

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出2,050.00万元，主要用于社会消费品零售总额统计及市场运行监测工作培训及奖励、限额以上纳规商贸企业奖励、经开区考核及相关会议、海关建设项目等工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出-其他工资福利支出91.20万元（基本支出91.20万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出-办公费33.10万元（基本支出3.10万元，项目支出30.00万元）。

310 资本性支出-基础设施建设2000.00万元（基本支出0.00万元，项目支出2000.00万元）。

312 对企业补助20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,144.30万元，与上年对比无基数，主要原因分析是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无基数，主要原因分析是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无基数，主要原因分析是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区商务局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区商务局2022年无与中央配套事项事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区商务局2022年年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区商务局2022年无经济社会事业发展事项事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，商务局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无基数。预算支出0.00万元，与上年对比无基数，主要原因是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无基数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区商务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无基数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区商务局2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无基数，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区商务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无基数。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无基数；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无基数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

经济技术共批复项目1个，共安排资金24,560.00万元，具体项目为海关建设项目经费，资金主要用于海关项目，包含1＃、2＃生活配套用房、体能训练馆、办公及技术用房、培训用房、地下车库、土建安装及装修工程。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

公用经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区商务局2022年机关运行经费安排3.10万元，与上年对比无基数，主要原因是我部门为2021年7月新成立机构，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区商务局资产总额2,927.98万元，其中，流动资产2,287.78万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程640.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比无基数。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆0.00辆；未报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区商务局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区商务局

2022年部门预算财政项目文本公开

 

一、项目名称

海关建设项目经费。

二、立项依据

《经济技术开发区经济发展局关于海关综合服务与进出口商品展示交易中心建设项目可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2019〕45号）

三、项目实施单位

经济技术开发区商务局。

四、项目基本概况

海关于2018年12月通过海关总署批准设立，选址位于经开区,项目于2019年12月18日举行开工仪式。海关项目总占地面积30亩，总投资约2.563亿元，总建筑面积27234.58㎡。

五、项目实施内容

资金主要用于海关项目，包含1＃、2＃生活配套用房、体能训练馆、办公及技术用房、培训用房、地下车库、土建安装及装修工程。

六、资金安排情况

项目预算2000万元用于海关项目建设费用。

七、项目实施计划

海关建设项目预计到2022年3月底交付海关使用。

八、项目实施成效

海关项目建成将有序承接辖区属地海关业务，指导辖区内企业直接在办理进出口货物通关手续，彻底消除企业“异地报关”的痛点，帮助企业进一步压缩通关时间，提高通关效率，降低通关成本。吸引更多有进出口实绩的外贸企业回归本地，享受“通关与沿海同等便利”。

曲靖经济技术开发区商务局2022年部门预算公开附表.xlsx