经济技术开发区招商局2022年度部门预算公开

 

曲靖经济技术开发区招商局

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区招商局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区招商局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区招商局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定经开区招商引资政策和年度工作计划并组织实施，策划、组织各项重大招商引资活动，做好产业招商工作，牵头组织招商引资拟入驻项目的准入审核。

2.搜集、掌握、分析和研究国内外招商引资工作动态，为党工委、管委会决策提供信息和依据。

3.负责国内外客商的日常接待、项目考察、洽谈、会审等工作，拟定招商引资项目的投资意向书、投资协议书、合同文本等。

4.为招商引资项目提供全程跟踪服务，指导区内企业利用外资、引进技术和经济协作等工作，为投资者和企业提供政策咨询服务。

5.负责项目信息库的建设管理和招商引资工作的统计报表工作。

6.完成经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门内设三个科室，即综合科、招商科、项目科；下设三个产业招商局：硅光伏产业招商局、新能源新材料招商局、医药食品现代服务业招商局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是曲靖经开区成立30周年。经开区招商局将按照经开区党工委、管委会的统一部署和工作要求，围绕实现“制造经开、创新经开、数字经开、生态经开”的目标，坚持目标导向、产业方向、龙头企业为重点，突出硅光伏、新能源电池两大主导产业，全力抓好党的建设和招商引资两大任务，强化招商队伍建设，改进招商方式，加大招商力度，努力完成年度招商引资各项目标任务，为经开区高质量跨越发展作出招商部门应有的贡献。预计引进国内省外到位资金同比增长10.00%，实际利用外资同比增长10.00%，力争签约项目5个、履约项目3个、开工项目2个、投产项目2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人（在职在编9人，长期聘用2人，管委会统一招聘的研究生3人，政府雇员7人，珠源计划4人，政府购买服务人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,363.10万元，其中：一般公共预算收入1,363.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加728.10万元，增长114.66%，主要原因分析是增加了南海子污水处理厂运营经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,363.10万元，其中:本年收入1,363.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,363.10万元（本级财力1,363.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加728.10万元，增长114.66%，主要原因分析是增加了南海子污水处理厂运营经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,363.10万元。财政拨款安排支出1,363.10万元，其中：基本支出353.10万元，与上年对比，减少231.90万元，下降39.64%，主要原因分析是部门机构调整，人员减少；项目支出1,010.00万元，与上年对比，增加960.00万元，增长1920.00%，主要原因分析是增加了南海子污水处理厂运营经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行305.41万元，主要用于部门职工工资的支出；

2011302 一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务7.70万元，主要用于保证部门正常运转的工作经费支出；

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出1,010.00万元，主要用于南海子污水处理厂运营经费，保证南海子污水处理厂对南海子工业园区及周边企业污水处理费用的支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.93万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费的支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于公务员医疗保险缴费的支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.32万元，主要用于职工住房公积金缴纳的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资32.14万元（其中:基本支出32.14万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴53.25万元（其中:基本支出53.25万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金2.68万元（其中:基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元（其中:基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.08万元（其中:基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.47万元（其中:基本支出3.47万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元（其中:基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金8.32万元（其中:基本支出8.32万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出209.36万元（其中:基本支出209.36万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费7.70万元（其中:基本支出7.7万元，项目支出0.00万元）。

30216 商品和服务支出-培训费10.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中:基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228  商品和服务支出-工会经费1.56万元（其中:基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费1.95万元（其中:基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）。

30305 对个人和家庭的补助- 生活补助8.00万元（其中:基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

31204 对企业补助- 费用补贴1,000.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出1,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,363.10万元，与上年对比，增加728.10万元，增长114.66%，主要原因分析是增加了南海子污水处理厂运营经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区招商局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区招商局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区招商局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区招商局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区招商局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额17.22万元，其中：政府采购货物预算17.22万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区招商局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区招商局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区招商局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区招商局有1个重点项目，项目资金1,000.00万元，具体项目是：南海子污水处理厂运营费用，2022年度，南海子污水处理厂服务于南海子工业园区及周边企业，预计年处理污水大于等于500万立方米，污水处理达标率100%，污水处理厂的运营有效地解决了服务区域的水污泥问题，真正实现了污水处理的环境效益，也产生良好的社会效益，也圆满完成服务周边企业。项目预算绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公共经费支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区招商局2022年机关运行经费安排7.70万元，与上年对比减少19.30万元，下降71.48%，主要原因是机构、人员调整，认真贯彻落实“中央八项”精神，努力节约各项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区招商局资产总额2,979.97万元，其中，流动资产2,298.07万元，固定资产41.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程640.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,095.25万元，其中固定资产增加0.00万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区招商局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区招商局

2022年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

南海子污水处理厂运营经费

二、立项依据

依据曲靖开发区公用事业管理有限公司和云南龙镁环境科技有限公司签订《曲靖经开区南海子污水处理厂投资改造及托管运营合同》合同内容。

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区招商局

四、项目基本概况

南海子污水处理厂服务于南海子工业园区及周边企业，年处理污水大于等于500万立方米，污水处理达标率100.00%，无环境污染事故，污水处理厂的建设运营有效地解决了服务区域的水污染问题，真正实现了污水处理的环境生态效益，也产生良好的社会效益。

五、项目实施内容

南海子污水处理厂服务于南海子工业园区及周边企业，有效地解决了服务区域的水污染问题，实现了污水处理的环境生态效益，也产生良好的社会效益。

六、资金安排情况

用于处理南海子工业园区及周边企业污水，年处理量大于等于500万立方米，污水处理达标率100.00%。

七、项目实施计划

全年处理南海子工业园区及周边企业污水，年处理量大于等于500万立方米，污水处理达标率100.00%，有效地解决了服务区域的水污染问题。

八、项目实施成效

南海子污水处理厂服务于南海子工业园区及周边企业，年处理污水大于等于500万立方米，污水处理达标率100.00%，无环境污染事故，污水处理厂的建设运营有效地解决了服务区域的水污染问题，真正实现了污水处理的环境生态效益，也产生良好的社会效益。保障南海子污水处理厂正常运转，圆满完成服务周边企业。

 

附件：曲靖经济技术开发区招商局2022年部门预算附表.xlsx