曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年预算公开

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2022年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作：

1.做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗；

2.做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作；

3.完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训；

4.完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会；

5.做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作；

6.做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真做好医疗服务，确保2022年目标任务圆满完成；

2.优化支出结构，着力保障和改善民生；

3.加强资金风险控制，规范资金管理；

4.盘活存量资金，切实提高资金使用效益；

5.推进财政绩效评价，促进财政资金分配和使用的科学有效；

6.强化制度管理，完善监督机制；

7.加大培训力度，提升财务人员素质；

8.加强单位党建，切实转变作风；

9.继续做好各项服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有69人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障47人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入937.00万元，其中：一般公共预算收入930.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入7.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加229.00万元，增长32.34%，主要原因：事业人员支出工资增加，社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入930.00万元，其中:本年收入930.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.00万元（本级财力930.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加229.00万元，增长32.67%，主要原因：事业人员支出工资增加，社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出937.00万元。财政拨款安排支出930.00万元，其中：基本支出897.00万元，与上年对比，增加229.00万元，增长34.28%，主要原因：事业人员支出工资增加，社会保险费增加。项目支出40.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.91万元，用于发放退休人员工资。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.15万元，用于职工养老保险支出。

2100199 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出33.00万元，用于曲靖师院医务室合作联办经费支出。

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院304.01万元，用于人员工资、乡村医生补助。

2100399 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出70.19万元，用于国家基本药物制度支出。

2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务451.88万元，用于基本公共卫生服务支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.86万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出335.26万元（其中：基本支出335.26万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出34.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出33.00万元）。

303 对个人和家庭的补助560.73万元（其中：基本支出560.73万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出930.00万元，与上年对比，增加229.00万元，增长32.67%，主要原因：事业人员支出工资增加，社会保险费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心共批复项目1个，共安排资金33.00万元，具体项目是：曲靖师院医务室合作联办经费。

已编制绩效目标，详见附表05-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出，反映本单位开支的在职职工和卫生员人员的劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心部门资产总额1,847.00万元，其中，流动资产414.00万元，固定资产净值1,433.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.00万元，其中固定资产净值增加72.00万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2022年部门预算表

（详见附件）

 

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称：

曲靖师院医务室合作联办经费。

二、立项依据

依据中共曲靖经济技术开发区工作委员会2019年第一次会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心。

四、项目基本概况

按照曲靖师范学院和西城街道社区卫生服务中心双向协定的各项要求，为曲靖师范学院广大师生提供基本医疗、医疗救护、分级诊疗、绿色转诊、健康体检、传染病防治、健康教育、新冠肺炎疫情防控等医疗服务。

五、项目实施内容

切实保障曲靖师范学院广大师生的身体健康，维护正常的教育教学秩序，保证基本医疗服务。医务室开展常见病、多发病的诊疗，以保障师生的身体健康，保障应急医疗救护服务。应急医疗救护服务是医务室做好学校医疗服务中不可或缺的工作，主要工作是针对学校各类大型考试、比赛、军训等活动情况进行现场救护。做好分级诊疗、绿色转诊。依托曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心的医疗资源，完成三级诊疗工作，针对需要转院治疗的学生，做好转诊服务。健康体检及管理。建立学生健康管理制度，对入校新生进行健康检查，建立学生体质健康表，纳入学生档案管理。

六、资金安排情况

2022年计划安排资金33.00万元。

七、项目实施计划

全年切实保障曲靖师范学院广大师生的身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序。

八、项目实施成效

依托曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心的医疗资源，完成三级诊疗工作。健康体检及管理，建立学生健康管理制度，对入校新生进行健康检查，建立学生体质健康表，纳入学生档案管理。保障曲靖师范学院广大师生的身体健康，维护正常的教育教学秩序，保证基本医疗服务。

 

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2022年部门预算附表.xls