曲靖师范学院附属小学2022年度部门预算公开

曲靖师范学院附属小学

2022年预算公开目录

 

第一部分 师范学院附属小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师范学院附属小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

师范学院附属小学

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，学校发展的起步就被寄予了市市域内小学教育“领跑”的使命，学校预计在“一五”期间实现从“建起来”到“立起来”的跨越发展，再到未来实现“强起来”的新跨越。

学校高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，坚守“人民附小、阳光教育”的办学理念，建构“协同育人共同体”。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政服务中心，后勤保障服务中心、学生成长与家校合作中心、教师发展与课程建设中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年作为师范学院附属小学办学的“基础年”，工作目标重在坚守曲师附小“回归本源 阳光教育”的办学理念，按照“建立并举”思路展开，具体如下：

（一）健全学校发展的基础平台

1.健全基础运行平台

依据曲编〔2021〕63号、曲教体〔2021〕37号文件精神，协调经开区等相关部门，将2021年未能建成的水、电等账户更名过户，确保学校真正实现独立运行。

2.健全内涵发展平台

一是申报市校本培训示范校，搭建学校“本校化”培养师资队伍的平台，以发挥师范学院领办提质的功能。二是申报建设师范学院教师教育“职前职后一体化”基地，以发挥附小作为基础教育师资培训和课堂提质的“研究成果转化应用”桥梁功能。三是夯实云南省基础教育领域教学名师吴克伟研修工作坊的建设，发挥曲师附小助推基础教育高层次人才培养的示范、引领、辐射、带动功能。四是申报市即将启动的“三名工作室”建设项目，打造“双师共同体”服务于“国培计划”项目和市培项目的高质量实施。

（二）做好学校内涵发展的监管机制

坚守曲师附小“回归本源、阳光教育”的办学理念，按照“政府-高校-小学”协同共治的管理理念，围绕学校“六项建设”和“六个行动”的顶层设计，设置好学校内涵发展的组织机构，建设“章程统领、办法规约、细则序化、工具支撑”的学校内涵发展制度体系，做好党建、德育、人事、财务、师训、教育教学、安全等常态工作的监管机制，确保“依法办学”。

（三）走实学校特色发展的“校本之路”

坚守曲师附小“小立课程夯实基础，大做功夫养雅赋能”的育人理念，以2021年启动的“阳光教师培养2.0行动”为抓手，走实学校特色发展的“五子合一”路径（政府铺路子、高校开方子、附小建台子、骨干搭架子、教师爬梯子），立足“深度学习课堂”打造，辅之以“雅能活动课程”，突破“双减双升”工作的“师资难”瓶颈。

（四）筑牢学校优质发展的关键基础

坚持“起好步、迈稳步、不停步”的“建立并举”工作思路，按照“压缩式”民主决策机制，坚持“策划-论证-部署-执行-监控-总结-反思”的“七步骤”工作常规，采用“一页纸”管理方式，筑牢党建、德育、教育教学、教研、师训、后勤、安全等工作的根基，分块理顺学校优质发展的根本工作，培养学校管理团队，引领形成附小教师工作的“四步骤”习惯：诊断学习-策划筹备-执行预案-总结归档。

（五）推展学校稳步发展的优质成果

坚持“问题导向、建设开路、成果说话”的优质发展理念，按照“最佳实践萃取”策略，提炼和物化一批优秀师生个人、共同体团队的优质成果，以优质课例、培训课程、论文等形式，通过研讨会、培训活动、见刊见报等方式进行公开发表，推广和展示中增强教师个人的价值感、获得感，增添学校的知名度、美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,308.71万元，其中：一般公共预算收入1,308.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,208.56万元，增长1206.75%，主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年学生人数较2021年人数增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,308.71万元，其中:本年收入1,308.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,308.71万元（本级财力1,308.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,273.66万元，增长3633.84%，主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年学生人数较2021年人数增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,308.71万元。财政拨款安排支出1,308.71万元，其中：基本支出1,178.71万元，与上年对比，增加1,143.66万元，增长3262.94%。主要原因分析如下：

1.教育支出比2021年度增加870.66万元，主要原因是我校成立于2021年7月，学生仅有一年级，教师调动手续未办理结束，暂无人员经费支出。2022年学生人数较2021年人数增加，教师调动手续办理结束，且教师人数较2021年增加，支出增加。

2.新增社会保障和就业支出178万元，主要原因是2022年教师调动手续办理结束，并且教师人数继续增加，支出增加。

3.新增卫生健康支出45万元，主要原因是2022年教师调动手续办理结束，并且教师人数继续增加，支出增加。

4.新增住房保障支出50万元，主要原因是2022年教师调动手续办理结束，并且教师人数继续增加，支出增加。

新增项目支出130万元，主要原因我校2021年7月新建校，没有项目经费。2022年因学校发展需要，新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育905.71万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费等学校日常运转开支及学校教学团队建设、教研活动等学校教学发展开支。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.00万元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助6.00万元，主要用于单位在职职工工伤支出。

2082702 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.00万元，主要用于失业保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.00万元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.00万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.00万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1,102.71万元（其中：基本支出1,102.71万元，项目支出0.00万元）；

302 商品和服务支出206.00万元（其中：基本支出76.00万元，项目支出130.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,308.71万元，与上年对比，增加1,273.66万元，增长3633.84%，主要原因是我校于2021年7月份新成立预算部门，学生仅有一年级共354人，经费只包含学校开办费和半年公用经费，且由于人员调动手续未完成，暂未产生人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

师范学院附属小学2022年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

师范学院附属小学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师范学院附属小学2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师范学院附属小学2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师范学院附属小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.90万元，其中：政府采购货物预算18.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师范学院附属小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师范学院附属小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师范学院附属小学2022年公务接待费预算为1.00万元。较上年增加1.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是曲靖师范学院附属小学2021年7月成立，9月开始招生，各项收支从9月才开始逐渐产生，因此2021年只有4个月数据，2022年需预测全年数据。因此，上下年数据不具有可比性。

（三）公务用车购置及运行维护费

师范学院附属小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师范学院附属小学2022年有2个重点项目，项目预算总金额为130.00万元，其中教学科研等专项经费30.00万元，教学质量监测及综合考核奖励经费100.00万元，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。交通管理工作项目是指为保障全市交通管理工作正常运转的各个项目，包括车管业务、交通事故预防及处理、交通秩序管理、交通安全宣传教育、警务辅助人员经费、全市各村社兼职交通协管员经费补助和科技信息化等项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师范学院附属小学2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖师范学院附属小学资产总额462314.48万元，其中，流动资产408138.48万元，固定资产54176.00万元（净值52949.44），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加462314.48万元，其中固定资产增加54176万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

师范学院附属小学

2022年部门预算表

（详见附件）

 

师范学院附属小学

2022年部门预算财政项目文本

 

项目一：教学科研等专项经费

（一）项目名称

教学科研等专项经费

（二）立项依据

根据《经济技术开发区管理委员会与师范学院举办师范学院附属小学协议书》

（三）项目实施单位

师范学院附属小学

（四）项目基本概况

根据附小“三方主管”建构教育共同体，打造“示范经开区、引领、影响云南、辐射区域”的现代化、示范性的窗口学校的总体发展目标，快速在零起点学校“建起来”的基础上实现“立起来”，在学校发展的第一个五年规划期间进入到本市区域内“强起来”的优质学校行列，学校需要设立教学科研、人才培养、特色打造等专项基金，研究、实践课堂教学改革、课后服务提质、“双师”队伍建设实践的经验成果，发挥示范、引领、辐射作用。

（五）项目实施内容

1.开展教育教学研究实践

一是开展课题研究，围绕立德树人根本任务，提炼高质量实施“五育融合”“减负提质”“内涵管理”等工作的特色经验，指导教育教学及管理实践。

二是推进课堂教学改革实践，紧扣“以学为主”的课堂教学改革要求，以深度学习理念指导课堂教学改革实践反思，总结课堂教学“教足教好”“学足学好”的特色实践经验，打造优质课例至少8节，达成“减负提质”的思想认同、理念理解、方法学习、技术夯实、行为改进，切实让课堂成为“减负提质”的主阵地。

2.夯实内涵发展基地建设

申报并完善市校本培训示范校、师范学院实训基地、云南省名师工作坊阵地建设，建成三块教师教育“职前职后一体化”阵地，培养“双师”（优秀教师和优秀培训师），至少建成2个小学教师培训师团队，利用阵地培训培养好附小教师实施高质量教育的同时，为经开区等区域小学教师培训解决“在哪里培训”的难题，承担市中小学教师发展中心委派的教师全员培训任务至少2次。

3.培育教育教学成果资源

开发制作1个家庭教育主题课程资源（含不少于10堂微课）；开发制作2个课堂教学“学足学好”的学科教师培训主题课程（含专题讲座、课例、案例）；形成1套学生素养评价经验。

（六）资金安排情况

项目资金30万元，计划用于教师教研活动、教师人才培养、学校特色打造、资源建设、教师教学、教研成果奖励等。

（七）项目实施计划

2022年1—12月，学校按照2022年度工作计划要求，组织教师分类分层参加到对应项目，按照“设计筹划、部署安排、研究实践、成果物化、展示交流、总结反思”的基本流程完成教育教学研究、课堂教学改革、内涵基地建设、成果资源培育的活动，按照“清单法”推进工作，保障质量。

（八）项目实施成效

一是课题研究确保已经立项的3个课题开题并按照进度进行研究；争取新申报并立项至少2个市级课题。

二是课堂教学改革确保2022年全市课堂教学竞赛至少3个学科参赛并获二等奖及以上等次。

三是三个阵地建设挂牌并配备相应的设备设施，保障附小教师全员培训、师范学院师范生实训、经开区小学教师全员培训的集中培训利用阵地有序展开。

四是培育出来的家庭教育成果通过附小家长学校实施并得到认可，学科教师主题培训课程服务于师范生实训指导和经开区教师全员培训的集中培训，学生综合素养评价手册实践应用发挥学生成长的导向功能，在区域内交流分享。

项目二：教学质量监测及综合考核奖励经费

（一）项目名称

教学质量监测及综合考核奖励经费

（二）立项依据

根据《经济技术开发区管理委员会与师范学院举办师范学院附属小学协议书》

（三）项目实施单位

师范学院附属小学

（四）项目基本概况

根据附小“三方主管”建构教育共同体，打造“示范经开区、引领、影响云南、辐射区域”的现代化、示范性的窗口学校的总体发展目标，快速在零起点学校“建起来”的基础上实现“立起来”，在学校发展的第一个五年规划期间进入到本市区域内“强起来”的优质学校行列，学校需要全面做好党建引领下立德树人的“校本化”实践工作，花大力气做好组织建设、队伍建设、制度建设、阵地建设、文化建设、课程建设，在办学治校的基础年，实现“立起来”的发展目标，让学校“有好的口碑”，被社会认可。

（五）项目实施内容

1.建立和维护两类平台

一是学籍、财务、政务等基础平台，二是内涵发展的校本培训示范校、师范学院实训基地、云南省名师工作坊等“双师”培训培养的平台。

2.做好学校内涵发展的监管机制

牢记学校“三方主管”的办学特征，按照“政府—社会—高校—小学”协同共治的管理理念，围绕学校“六项建设”的顶层设计，按照市教育体育局对学校机构设置的要求，设置好学校内涵发展的组织机构，选聘好学校行政人员，建设“章程统领、办法规约、细则序化、工具支撑”的学校内涵发展制度体系，在民主决策基础上采用“项目制”管理，做好党建、德育、人事、财务、师训、教育教学、安全等常态工作的监管机制，确保“依法办学”。

3.走实学校特色发展的“校本之路”

坚守曲师附小“小立课程夯实基础，大做功夫养雅赋能”的育人理念，以2021年启动的“阳光教师培养2.0行动”为抓手，走实学校特色发展的“五子合一”路径（政府铺路子、高校开方子、附小建台子、骨干搭架子、教师爬梯子），继续按照“教研训一体化”设计与实施的思路，立足“深度学习课堂”打造，辅之以“雅能活动课程”，突破“双减双升”工作的“师资难”瓶颈。

4.推展学校稳步发展的优质成果

坚持“问题导向、建设开路、成果说话”的优质发展理念，按照“最佳实践萃取”策略，提炼和物化一批优秀师生个人、共同体团队的优质成果（主题培训课程），以优质课例、培训课程、论文等形式，通过研讨会、培训活动、见刊见报等方式进行公开发表，在推广和展示中增强教师个人的价值感、获得感、归属感，增添学校的知名度、美誉度。

（六）资金安排情况

项目资金100万元，计划用于学校内涵发展的组织建设、队伍建设、制度建设、阵地建设、文化建设、课程建设。

（七）项目实施计划

2022年1—12月，学校按照2022年度工作计划要求，分为教育教学常规工作和重大专项工作两类，按照“起好步、迈稳步、不停步”的“建立并举”工作思路，遵循党组织领导下的校长负责制原则，坚持项目工作“策划-论证-部署-执行-监控-总结-反思”的“七步骤”工作常规，采用“一页纸”管理方式，筑牢党建、德育、教育教学、教研、师训、后勤、安全等工作的根基，分块理顺学校优质发展的根本工作，培养学校管理团队落实学校内涵发展工作的规划图、时间表。

（八）项目实施成效

一是完成组织建设：建成学校党支部，完成学校内部机构设置和班子成员选聘，党政班子“一岗双责”共识形成，领导学校教育教学内涵发展。

二是队伍建设有成效：行政人员领导能力和服务能力初步形成，能够妥善完成主管工作的调研、策划、筹备、组织、督导、总结、反思等工作；教师队伍编制足够且选聘到岗，能够按照学校教学改革要求实现“减负提质”；“双师”队伍拥有“接地气”的主题培训课程，实施至少5次以上小学教师培训工作，且效果反响好。

三是制度建设成体系：建设“章程统领、办法规约、细则序化、工具支撑”的学校内涵发展制度体系确保“依法办学”。

四是阵地建设发挥效益：党支部成为学校教育教学保驾护航的堡垒，工会成为教职工“参政议政”的阵地，“三个内涵发展基地”成为教师培训培养阵地，少先队成为学生“系好人生第一粒扣子”的阵地，课堂成为“减负提质”的主阵地。

五是文化建设成为凝聚人心的载体：校园的“亮化”设计、实施成为师生、家长爱校活动。

六是课程建设凸显了学校办学质量：“国家课程”按照要求开足开齐且在课堂教学中“学足学好”“教足教好”，优质课达50%以上；课后服务的“雅能课程”可以满足全员学生参与；“家长学校”课程由本校教师承担且发挥服务家长教育孩子功能，满意度达90%以上；教师培训课程服务区域教师全员培训满意度达90%以上。

曲靖师范学院附属小学2022年预算公开附表