曲靖经济技术开发区环境保护局2022年部门预算公开

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区环境保护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区环保局负责拟订经开区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划，对经开区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定经开区污染物排放总量控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批经开区内环境污染影响报告书（表）、登记表，对建设项目中防治污染的设施进行“三同时”管理和环保设施的竣工验收工作；负责经开区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及辐射、放射性废物等污染防治工作；组织实施排污许可制度，对经开区内的污染物排放情况和环保设施运转情况进行现场监督检查，负责经开区内环境污染综合整治工作，组织经开区内环保执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共有3个内设职能科（室），即：综合科、监督管理科、环境监察大队。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平生态文明思想，持续深入贯彻落实党史学习教育，抓好党风廉政建设，做好党支部建设和党员教育工作。

2.夯实环境质量，深入打好污染防治攻坚战；

3.坚持问题导向，抓好生态环境保护督察整改工作；

4.加强重点污染源监管，全力做好污染源减排工作；

5.开展生态工业示范园区创建工作；

6.强化环境监察执法检查工作；

7.环境监测及监测数据管理工作；

8.做好2022年度环境统计工作；

9.优化营商环境，持续做好“放管服”工作；

10.持续做好全国文明城市巩固提升及疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入321.40万元，其中：一般公共预算收入321.40万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少38.60万元，下降10.72%，主要原因是人员变动导致基本支出收入减少。。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入321.40万元，其中:本年收入321.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.40万元（本级财力321.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少38.60万元，下降10.72%，主要原因是人员变动导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出321.40万元。财政拨款安排支出321.40万元，其中：基本支出133.40万元，与上年对比减少64.60万元，下降32.63%，主要原因是部门人员工资按8人核定，缩减部门工作经费支出；项目支出188.00万元，与上年对比，增加26.00万元，增长16.05%，主要原因是环保业务工作量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元，主要用于单位人员养老保险缴费；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.96万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

 2110101 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行费119.48万元，主要用于环保管理事务工作；

2110199 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出30.00万元，主要用于生态环境执法及应急管理工作；

2110299 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出150.00万元，主要用于经济技术开发区生态环境质量监测；

 2110399 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出8.00万元，主要用于环境业务专网维护管理；

 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.55万元，主要用于单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出-津贴补贴30.35万元（其中：基本支出30.35万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出-奖金1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出-住房公积金3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）

30199 工资福利支出-其他工资福利支出67.40万元（其中：基本支出67.40万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出-办公费32.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出30.00万元）

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30218 商品和服务支出-专用材料费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）

30227 商品和服务支出-委托业务费150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）

30228 商品和服务支出-工会经费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出-福利费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出321.40万元，与上年对比，减少38.60万元，下降10.72%，主要原因是部门人员工资按8人核定，缩减部门工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区环境保护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额170.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区环境保护局2021年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门有3个重点项目，分别为：经开区生态环境质量监测，安排资金150万元，该项目对经开区管理范围内开展地表水水质、土壤环境质量、声环境质量、饮用水源地水质、环境应急、重点企业监督性进行监测，编制2022年经开区环境质量报告书；生态环境执法及应急管理工作，安排资金30万元，对经开区管理范围内的企业开展生态环境执法检查及应急管理工作；环境业务专网维护管理，安排资金8万元，保障环保智慧平台、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、固体废物申报系统等系统平台的正常运转，顺利开展各项环保业务工作。项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年机关运行经费安排3.80万元，与上年对比减少6.20万元，下降62.00%，主要原因是缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖经济技术开发区工委组织部资产总额68.50万元，其中，流动资产20.52万元，固定资产47.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.63万元，其中固定资产减少17.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区环境保护局

2022年部门预算重点领域财政项目文本

一、经开区生态环境质量监测

（一）立项依据

曲靖经济技术开发区2022年度生态环境监测方案

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区环境保护局

（三）项目基本概况

鉴于经开区环境保护局无监测站，通过政府采购程序来委托有资质的第三方开展经开区区域内的生态环境监测工作。

（四）项目实施内容

开展经开区管理范围内地表水水质监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、饮用水源地水质监测、环境应急监测、黑臭水体监测、挥发性有机物监测，经开区重点企业监督性监测，并编制2022年经开区环境质量报告书。

（五）资金安排情况

经开区本级财政安排资金150万元。

（六）项目实施计划

从2022年1月至12月，按经济技术开发区2022年度生态环境监测方案开展生态环境监测工作。

（七）项目实施成效

及时、全面掌握经开区管理范围内的环境质量，为项目落地、污染防治、环保监管等方面提供决策依据。

二、生态环境执法及应急管理工作

（一）立项依据

按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理工作。

（二）项目实施单位

经济技术开发区环境保护局

（三）项目基本概况

对经开区管理范围内的企业开展生态环境执法检查及应急管理工作。强化事中事后环境监管服务，完成年度双随机执法检查任务制定及抽取工作、信息录入及公示等工作；组织辖区射线装置利用单位完成辐射安全评估及上报工作。

（四）项目实施内容

1.强化事中事后环境监管服务，及时更新2022年污染源监管动态信息库及执法人员信息库，完成年度双随机执法检查任务制定及抽取工作、信息录入及公示等工作；

2.针对辖区内危险废物、放射源和射线装置等开展专项执法检查工作。指导企业完成突发环境事件应急预案编制，组织辖区射线装置利用单位完成辐射安全评估及上报工作。组织管理范围内危废产生单位完成年度危险废物申报、登记、填报、审核工作，组织危险废物经营单位及重点产废单位开展危险废物管理平台培训。开展经开区危险废物经营许可单位上一年度持证及经营情况排查，并完成辖区重点产废单位和危废经营单位规范化考核工作，进一步提高环境风险防范能力；

3.加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，全面排查环境风险隐患并及时推进整改工作，坚决做好环境投诉及网络信访的调查、处理、反馈工作。

（五）资金安排情况

经开区本级财政安排资金30万元。

（六）项目实施计划

从2022年1月至12月，按经济技术开发区环保局2022年部门工作责任书完成任务。

（七）项目实施成效

及时、全面掌握经开区管理范围内的企业的环境状况，加强污染防治工作力度、环保监管执法力度，打击环境违法行为，进一步提高环境风险防范能力。

三、环境业务专网维护管理

（一）立项依据

按照省、市关于智慧环保系统、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核、固体废物申报系统、机动车在线监测平台等文件要求，开展各项环保业务工作。

（二）项目实施单位

经济技术开发区环境保护局

（三）项目基本概况

智慧环保系统、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核、固体废物申报系统、机动车在线监测平台等系统运维管理，并提供网络服务支撑。

（四）项目实施内容

能够保障各类业务系统、平台的正常运转，保证相关环保业务工作的正常开展。

（五）资金安排情况

经开区本级财政安排资金8万元。

（六）项目实施计划

2022年1-12月

（七）项目实施成效

能够保障环保智慧平台、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核平台、固体废物申报系统、机动车在线监测平台等系统平台的正常运转，顺利开展各项环保业务工作，提高了办事效率，更好地为公众服务。

曲靖经济技术开发区环境保护局2022年部门预算附表