经济技术开发区土地储备中心 2022年部门预算公开

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区土地储备中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区土地储备中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据土地利用总体规划和开发建设需求，负责拟定开发区土地储备中长期计划和年度计划并组织实施。

2.负责开发区内土地的预收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对区内的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3.负责管理开发区土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作。

4.负责对区内土地交易前期的土地储备工作。

5.承办曲靖经济技术开发区党工委和曲靖经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、土地收储整理科、财务科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。）

（三）重点工作概述

1.召开土地预约座谈会;

2.土地征收;

3.土地预收储;

4.征地社会稳定风险评估;

5.存量土地收回及收购;

6.土地供应;

7.土地储备交易费的核算;

8.土地成本数据更新。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入209.60万元，其中：一般公共预算收入209.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少63.40万元，下降23.22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，压缩行政运行成本。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入209.60万元，其中:本年收入209.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.60万元（本级财力209.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少63.40万元，下降23.22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，压缩行政运行成本。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出209.60万元。财政拨款安排支出209.60万元，其中：基本支出209.60万元，与上年对比，减少63.40万元，下降23.22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，压缩行政运行成本；项目支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.86万元，主要用于财政对失业保险基金的补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.55万元，主要用于事业单位医疗。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2200101 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行170.93万元，主要用于行政运行。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.46万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资44.85万元（其中：基本支出44.85万元，项目支出0万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴21.17万元（其中：基本支出21.17万元，项目支出0万元）。

30103 工资福利支出-奖金3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资51.06万元（其中：基本支出51.06万元，项目支出0万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出36.34万元（其中：基本支出36.34万元，项目支出0万元）。

30201 商品和服务支出-办公费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

30229 商品和服务支出-福利费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出209.30万元，与上年对比，减少63.40万元，下降23.22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，压缩行政运行成本。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

• 区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项 

曲靖经济技术开发区土地储备中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

曲靖经济技术开发区土地储备中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区土地储备中心无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，我部门无财政专户管理资金预算收入，财政专户管理资金预算收入0.00万元。较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年公务接待费预算为1.00万元。较上年增加0.00万元，与上年一致；国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。。

• 重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费，是指政府部门在公务接待中产生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区土地储备中心资产总额271,441.43万元，其中，流动资产26.63万元，固定资产0.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产271,414.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.67万元，其中固定资产减少0.67万元。本年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，未出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖经济技术开发区土储中心2022年部门预算附表.xls