曲靖一中卓立学校2022年预算公开

曲靖一中卓立学校

2022年预算公开目录

 

第一部分  曲靖一中卓立学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖一中卓立学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖一中卓立学校

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育和普通高中教育，秉承一中的办学理念和办学特色，认真落实李晶校长提出的润泽教育，尊重差异，实现“零陪衬”的理念。以立德树人为根本任务，以“重内涵、促发展、创特色”为指导思想，以创建精品化、规范化、示范性、国际化的名校为己任，继续奋斗在基础教育的道路之上。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教育处、学生处、课程处、总务处、后勤管理中心、财务科、审计部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．打造“红色引擎”，引领正确办学方向。

作为民办公助学校，卓立学校始终坚持把引领办学治校的正确方向摆在首位，充分发挥支部的政治功能和组织力，推动出资方、学校管理层、教师队伍拧成“一股绳”，坚定不移贯彻落实党的教育方针。一是规范化引领，打牢支部基础。结合支部规范化建设，持之以恒抓好基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障“五基本”建设，提升支部凝聚力、战斗力、号召力。注重把党性观念强、专业素质强的“双强型”党员骨干培养成支部委员，支委班子成员认真落实好“一岗双责”，做到支部与教学管理决策同台、指挥同道、思路同步、责任同担。二是加强制度化保障，参与决策监督。发挥党支部在涉及发展规划、重大改革、教育科研和基本建设等重大决策事项中的参与决策、保证监督作用。健全完善议事决策制度，按照先召开支委会，再召开行政会的程序，保证大事要事在党内先知道、先讨论、先行动，确保学校决策的科学性、民主性，营造了“知情、明理、参与、支持”的工作环境。三是系统化施策，树好师德师风。以党风廉政建设为抓手，督促学校管理层带头做好表率，持续监督落实中央八项规定及实施细则精神，深入推进师德师风建设，建立师德师风承诺践诺制度，与教师签订《师德师风承诺书》，强守师德红线，督促教师拧紧思想“螺丝”。杜绝乱收费或牟取不正当利益等违纪行为，着力打造师德高尚、清正廉洁的教师队伍。

2．全面推进素质教育，努力打造办学特色

实施小班化和“全员育人导师制”——实现精细化管理，实行“全员育人导师制”管理模式，让每一位导师关爱学生、敬畏职业，以自己的智慧成就学生的辉煌，促使学生发展成品学兼优、德才兼备的全面人才。教师应尽职尽责，用爱、用心、用情教书育人，努力擦亮学生生命的底色。

3.完善制度，强化监管

进一步做好2022年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定曲靖一中卓立学校财务管理制度等一系列内部管理制度，努力使我校各项财务工作在阳光下运行。

4.完善后勤管理工作，建设和美校园

进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理等各项工作。严格财务管理工作，把好日常经费使用关，在经费使用上，从学校实际出发，严谨核算，精打细算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，严控采购流程，积极推行财务公开制度，增强财务工作的透明度。严格按收费标准进行收费、公示工作，增强收费工作的透明度，杜绝乱收费现象的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有274人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助97人，财政专户资金、单位资金保障93人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,855.00万元，其中：一般公共预算收入1,855.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的1,194.00万元对比，部门财务总收入增加661.00万元，增长55.36%，增长主要原因是学生人数增加、教职工人数增加，因此预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,855.00万元，其中:本年收入1,855.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,855.00.00万元（本级财力1,855.00.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1,194.00对比，部门财政拨款收入增加661.00万元，增长55.36%，增长主要原因学生增加、教职工增加财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,855.00万元。财政拨款安排支出 1,855.00万元，其中：基本支出1,855.00万元，与上年对比，增加661.00万元，增长55.36%，增加原因是学生增加，教职工增加，因此增加预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050203 教育支出—普通教育—初中教育1,643.00万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.00万元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2.00万元，主要用于单位在职职工失业保险支出。

2082702 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.00万元，主要用于单位在职职工工伤保险支出。

2082703 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育 保险基金的补助5.00万元，主要用于单位在职职工生育保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.00万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.00万元，主要用于学校教师医疗保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.00万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1,548.00万元（其中：基本支出1,548.00万元，项目支出0.00万元）。

302 商品和服务支出307.00万元（其中：基本支出307.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,855.00万元，与上年对比，增加661.00万元，增长55.36%，主要原因是学生人数增加、教职工人数增加，因此预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年一致。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖一中卓立学校2022年无区对下专项转移支付

（一）与中央配套事项

曲靖一中卓立学校2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖一中卓立学校2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖一中卓立学校2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖一中卓立学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖一中卓立学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖一中卓立学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年一致。预算支出0.00万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，曲靖一中卓立学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖一中卓立学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖一中卓立学校2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖一中卓立学校公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖一中卓立学校2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入；

4.教育支出：反映教育事务支出，包括教育管理事务、各类普通教育、职业教育、成人教育、留学教育等相关教育的管理运行及附加费等发生的支出；

5.社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出；

6.卫生健康支出：指卫生健康方面的支出；

7.住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

10.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出；

12.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖一中卓立学校资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年一致。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖一中卓立学校

2022年部门预算表

（详见附件）

 

 

曲靖一中卓立学校

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖一中卓立学校2022年部门预算公开附表.xls