曲靖经济技术开发区第一中学2022年部门预算公开

曲靖经济技术开发区第一中学

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖经济技术开发区第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖经济技术开发区第一中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经济技术开发区第一中学承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心、保卫科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年主要工作任务：加强校园安全，改善教学设施及教学环境，加强校园文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

1.加大对教师的培训力度，让教师们走出去，积极学习，其中，每年安排一定数量教师到市二中跟班学习。

2.更新校园监控系统的，确保校园人防、物防、技防的安全。

3.更换教师办公电脑，为教师高效率的工作提供便利。

4.建设录播教室，整合学校的优质教学资源，推进基于课程的互动教学、课程内容建设，通过建设网络教学实时录播系统，减轻教师课程建设强度，加强互动交流，倡导自主学习，培养创新型人才。

5.升级改造物理、化学、生物实验室，改变实验室硬件设备均已严重老化，有些实验器材自然损坏，有些实验器材已不适用现代教育教学发展的需要现状，助力学校教育教学的快速发展，特拟定化学实验室升级改造。

6.改造教学楼公共卫生间及洗手台、学生宿舍楼、运动场，进一步提升学生学习、生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人（在职在编101人、选聘教师13人、同工同酬合同制教师19人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,590.44万元，其中：一般公共预算收入3,590.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年2,499.00万元对比，部门财务总收入增加1,091.44万元，增长43.68%，主要原因是在教育支出中，人员经费、工会费、福利费、职教费等增加了629.44万元，联合办学经费增加了400.00万元，教育附加（农村中小学校舍建设）增加了62.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,590.44万元，其中:本年收入3,590.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,590.44万元（本级财力3,590.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年2,499.00万元对比，部门财政拨款收入增加1,091.44万元，增长43.68%，主要原因是在教育支出中，人员经费、工会费、福利费、职教费等增加了629.44万元，联合办学经费增加了400.00万元，教育附加（农村中小学校舍建设）增加了62.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,590.44万元。财政拨款安排支出3,590.44万元，其中：基本支出2,756.44万元，与上年2,127.00万元对比，增加629.44万元，增长29.59%，主要原因是在教育支出中，人员经费、工会费、福利费、职教费等增加了629.44万元；项目支出834.00万元，与上年372.00万元对比，增加462.00万元，增长124.19%，主要原因是联合办学经费增加了400.00万元，教育附加（农村中小学校舍建设）增加了62.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204 教育支出-普通教育-高中教育支出3,144.12万元，主要用于本部门人员经费支出，宿舍楼改造，整体化提升，教师培训费、教育科研费、联合办学经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.36万元，主要用于本部门离退休人员经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出175.25，主要用于本部门基本养老保险缴费。

2082701 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助9.87万元，主要用于本部门失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出109.53万元，主要用于本部门医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.87万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗保险缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出131.44万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资585.19万元（其中：基本支出585.19万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴283.36万元（其中：基本支出283.36万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金48.77万元（其中：基本支出48.77万元，项目支出0.00万元）。

30107 工资福利支出-绩效工资469.78万元（其中：基本支出469.78万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费175.25万元（其中：基本支出175.25万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费111.68万元（其中：基本支出111.68万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费40.37万元（其中：基本支出40.37万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金131.44万元（其中：基本支出 131.44万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出456.88万元（其中：基本支出456.88万元，项目支出0.00万元）。

30201 商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30213 商品和服务支出-维修（护）费200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

30227 商品和服务支出-委托业务费480.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出480.00万元）。

30228 商品和服务支出-工会经费 26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费33.46万元（其中：基本支出33.46万元，项目支出0.00万元）。

30302 对个人和家庭的补助-退休费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）。

30305 对个人和家庭的补助-生活补助114.50万元（其中：基本支出114.50万元，项目支出0.00万元）。

30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助250.05万元（其中：基本支出250.05万元，项目支出0.00万元）。

31002 资本性支出-办公设备购置费154.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出154.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,590.44万元，与上年2,499.00万元对比，增加1,091.44万元，增长43.68%，主要原因是在教育支出中，人员经费、工会费、福利费等增加了629.44万元，联合办学经费增加了400.00万元，教育附加（农村中小学校舍建设）增加了62.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区第一中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

曲靖经济技术开发区第一中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区第一中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额254.10万元，其中：政府采购货物预算229.10万元、政府采购服务预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区第一中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区第一中学2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第一中学2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区第一中学资产总额695.00万元，其中，流动资产271.30万元，固定资产423.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加160.79万元，其中固定资产增加160.79万元。2021年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖经济技术开发区第一中学

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区第一中学

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖经济技术开发区第一中学2022年部门预算公开附表.xlsx