曲靖经济技术开发区规划建设局2022年部门预算公开

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区规划建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区规划建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖经济技术开发区规划建设局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市建设管理方面的政策、法规、标准。

2.编制开发区基本建设计划，组织实施基础设施和市政公用设施建设。

3.负责开发区建筑行业及建筑市场管理，各类建筑业企业资质和个人执业资格管理，工程招投标管理，施工管理，工程竣工验收。

4.负责开发区住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；负责开发区住房制度改革及住房公积金管理。

5.负责开发区范围内市政公用设施的管理、维护、绿化等工作。

6.负责开发区辖区房地产业质量、安全、消防等管理验收工作。

7.协调城市供水、供电、供气、排水、通讯等工作；指导城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾处理、污水处理等工作。

8.协调管理开发区燃气、交通相关工作。

9.完成市委、市政府、上级机关和管委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、城建科、建管科、公用事业管理科、质量安全管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担经开区基础设施建设，建筑行业及建筑市场管理、工程招投标、工程施工管理，市政公用设施的管理、维护，辖区房地产业质量、安全、消防等管理验收，保障性住房监管、农村危房改造、住房公积金管理、物业服务企业管理、城镇燃气、交通协调等相关工作；除此之外，建设局还承担着管委会临时安排的经开区入驻项目的接水、接电等配套设施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算的单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,446.15万元，其中：一般公共预算收入10,446.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少2,643.85万元，下降20.20%，主要原因是本年已完工项目及新建项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,446.15万元，其中:本年收入10,446.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,446.15万元（本级财力10,446.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少2643.85万元，下降20.20%，主要原因是本年已完工项目及新建项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,446.15万元。财政拨款安排支出10,446.15万元，其中：基本支出379.15万元，与上年对比，减少60.85万元，下降13.83%，主要原因是本年度人员减少；项目支出10,067.00万元，与上年对比，减少2,583.00万元，下降20.42%，主要原因是本年已完工项目及新建项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013802 一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于工程项目制图、绘图、打印、办公设备政府采购、业务培训差旅费及培训费、项目评审专家服务费等。

2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出10.00万元。主要用于建筑业产值统计人员考核奖励兑现。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元，主要用于人员养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.12万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于政府雇员缴纳医疗保险。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行350.36万元，主要用于行政人员工资及各项津补贴

2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于消防、质量、安全监管过程中聘请专家。

2120106 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理700.00万元，主要用于经开区辖区内市政维护维修及市政道路电费支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出4,315.00万元，主要用于已完工道路工程款项支出。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,000.00万元，主要用于2022年新建工程项目工程款项支出。

2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出4,000.00万元，主要用于在建项目工程款项支出。

2160202 商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于开展初级职称评审工作经费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.35万元，主要用于人员住房公积金购买。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出336.32万元（其中：基本支出336.32万元，项目支出0.00万元）；

302 商品和服务支出1024.83万元，（其中：基本支出12.83万元，项目支出1012.00万元）；

309 资本性支出（基本建设）2015.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2015.00万元）。

310 资本性支出7030.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7030.00万元）。

312 对企业补助（基本建设）10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,446.15万元，与上年对比，减少2,583.00万元，下降19.82%，主要原因是本年度在建项目及新建项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖经济技术开发区规划建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.60万元，其中：政府采购货物预算8.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年重点项目共计3个，具体项目是：北附小学东侧规划道路（三江大道—瑞和西路）、环城北路（靖阳路—学府路）道路新建工程、前进大道（九州大道—白石大道）市政工程，共安排资金7,000.00万元，项目绩效目标情况详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年机关运行经费安排8.05万元，与上年对比，减少9.95万元，下降55.28%，主要原因是本部门人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖经济技术开发区规划建设局资产总额54,6344.026032万元，净值546236.9811万元，其中，流动资产69,120.17208万元，固定资产218.19194万元，净值111.147048万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49,538.407234万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5,370.001374万元，其中固定资产增加0.00万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产20项，账面原值13.62万元，无资产处置收入；无资产使用收入，未出租资产，无资产出租收入。

 

 

 

曲靖经济技术开发区规划建设局

2022年部门预算表

（详见附件）

 

曲靖经济技术开发区规划建设局

2022年部门预算财政项目文本

 

项目一、

（一）项目名称

北附小学东侧规划道路（三江大道—瑞和西路）

（二）立项依据

项目于2019年3月8日取得曲靖经济技术开发区经济发展局项目立项批准文件《关于北附小学东侧规划道路（三江大道-瑞和西路）可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2019〕3号）。

（三）项目实施单位

经曲靖经济技术开发区管委会工作安排，项目属市政项目，项目建设单位为曲靖经济技术开发区规划建设局。

（四）项目基本概况

北附小学东侧规划道路（三江大道-瑞和西路）工程位于曲靖经济技术开发区内，南起三江大道，途经朝阳路、北至瑞和西路。道路全长1187.61m，道路红线宽50m，设计速度为40km/h，道路等级为城市主干路。

（五）项目实施内容

道路建设、绿化亮化、河道治理、交通附属设施等内容。

（六）资金安排情况

本项目预算金额为2.39亿元，2022年计划完成投资0.3亿元，预算建设资金1000万元。

（七)项目实施计划

2020年进场施工，计划2022年5月底完工。

(八)项目实施成效

该道路建成通车后，从曲靖西进入市中心城区的大通道将彻底贯通，大大提升了城市交通运行效率，同时也彻底解决了经开区新能源产业园区的污水排放问题，对提升城区形象、促进片区经济和社会发展具有重要意义。

上坝河河道改造工程完工后，将极大提升上坝河水生态系统净化能力，美化了片区景观环境，同时也给周边社区居民提供了一个休闲娱乐空间。

 

项目二、

（一）项目名称

环城北路（靖阳路—学府路）道路新建工程

（二）立项依据

项目于2019年7月4日取得曲靖经济技术开发区经济发展局项目立项批准文件《关于环城北路（靖阳路—学府路）道路新建工程可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2019〕38号）。

（三）项目实施单位

经曲靖经济技术开发区管委会工作安排，项目属市政项目，项目建设单位为曲靖经济技术开发区规划建设局。

（四）项目基本概况

环城北路（靖阳路～学府路）道路新建工程位于曲靖经济技术开发区，大致呈东西走向，西起于靖阳路，向东延伸，止于学府路，道路全长1286.892米，道路等级为城市快速路，设计速度60km/h，道路红线宽度为60米。

（五）项目实施内容

本次建设内容主要为：道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程等内容

（六）资金安排情况

本项目预算金额为1.6亿元，2022年计划完成投资1.3亿元，预算本年建设资金4000万元。

（七）项目实施计划

项目于2021年10月开工建设，计划2022年12月31日完工。

（八）项目实施成效

本项目的建设，促进了曲靖经济技术开发区内路网进一步完善，完善了城市道路网系统和周边区域对外交通联系，对改善周边的生产和生活都将产生积极影响，对区域内的开发建设提供了必要的基础设施保证，对贯彻落实曲靖经济技术开发区城市规划，建立高效便捷的快速交通体系，优化投资环境，带动片区乃至全市经济发展，加快现代化建设步伐，都具有特别重要的意义，同时可获得极大的社会、经济、环境效益。确保了已入驻项目今麦郎等项目投产的要素保障。

项目三、

（一）项目名称

前进大道（九州大道—白石大道）市政工程

（二）立项依据

项目于2021年10月27日取得曲靖经济技术开发区经济发展局项目立项批准文件《关于环城北路（靖阳路—学府路）道路新建工程可行性研究报告的批复》（曲开计发〔2021〕10号）。

（三）项目实施单位

经曲靖经济技术开发区管委会工作安排，项目属市政项目，项目建设单位为曲靖经济技术开发区规划建设局。

（四）项目基本概况

前进大道位于曲靖市经开区南海子片区，紧邻前进水库和杨外营水库，南起白石大道（规划路），北至九州大道（现状 G320），路总长 2587.842m，是南海子片区区骨架交通通道之一。道路规划为城市主干路标准，红线宽度 42m，设计速度 50km/h。

（五）项目实施内容

本项目包含道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、海绵城市工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程（含小游园）。

（六）资金安排情况

财政拨款，计划总投资34713.70 万元，2022年预算资金2000万元。

（七）项目实施计划

项目计划于2023年1月开工建设，于2023年12月31日完工。

（八）项目实施成效

该道路建成通车后，可完善曲靖经开南海子片区路网、构建科技新城核心区规划框架的需要，是南海子片区路网“六横七纵”中七纵的重要一条，也是科技新城核心区规划框架的重要组成。项目建成后，将成为科技新城核心区快速连接主城区和对外联系的重要通道，可使核心区及周边的土地开发利用更加便利，从而推动区域的土地价值，为区域建设和经济发展有极大促进作用，将带动沿线及周边的经济发展。

曲靖经济技术开发区规划建设局2022年部门预算附表.xlsx