云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年部门预算公开

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年预算公开目录

 

第一部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.配合编制云南（曲靖）国际农业食品科技园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，管理园区开发建设的日常事务。

2.配合有关部门编制园区规划，协调入驻项目，编制园区规划建设方案。

3.参与园区产业招商、基础设施和配套设施建设工作，配合筛选园区项目实施全程跟踪和代办服务。

4.配合推进园区项目建设，协调帮助解决园区项目建设和企业生产经营中的困难问题。

5.配合做好园区外宣、外联、科技交流与合作等工作，协助企业申报名牌企业、名牌商标和专项扶持资金、贷款融资工作。

6.承办曲靖经济技术开发区党工委和曲靖经济技术开发区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目管理科、综合服务科。

所属单位0个。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，不断提高党员干部职工的政治站位，强化使命意识和责任担当，激发干部职工干事创业激情，着力抓重点、补短板、强弱项，适应新时代、展示新气象、力求新作为，全力以赴推进各项工作落实。

2.加强党的基层组织建设、党员队伍建设和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作制度化、党员管理规范化、党员作用发挥常态化。

3.继续将“一线工作法”贯彻园区服务始终，为项目提供一站式、保姆式、点对点、精准式服务，以行之有效的措施，竭力协调解决项目建设存在的困难问题。

4.采取周表制，将创文工作计划到周、细化到天、具体到点，保持包保的3个点位常态化达到迎检标准的基础上竭力扫除园区盲区盲点，为创文国检达标验收作出更大贡献。

5.加强园区管理工作。结合农科园实际情况，建立完善管理服务工作机制，规范园区管理，配合做好安全生产和园区信访维稳工作，研究解决实际问题，维护园区安全稳定。

6.结合农科园实际情况，积极协调，逐步、审慎、有序处置农科园相关历史遗留问题。

7.继续开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作，推动康创生物医药项目为主的生物医药产业获得国家级中医药健康旅游示范项目支持。

二、预算单位基本情况

我部门2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员事业编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人；在职实有人9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，长期聘用公司制人员9人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18.05万元，其中：一般公共预算收入18.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年收入相比，部门财务总收入减少8.95万元，下降33.15%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18.05万元，其中:本年收入18.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18.05万元（本级财力18.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年收入相比，部门财政拨款收入减少8.95万元，下降33.15%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18.05万元。财政拨款安排支出18.05万元，其中：基本支出17.05万元，与上年基本支出相比，减少9.95万元，下降36.85%，主要原因是人员经费减少。

项目支出1.00万元，与上年项目支出相比，增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年安排园区工作经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1.00万元，主要用于单位行政运行经费。

2130199 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出15.70万元，主要用于发放职工工资福利。

2139999 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出0.35万元，主要用于单位购买办公用品。

2150502 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务1.00万元，主要用于单位业务接待费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出15.70万元（其中：基本支出15.70万元，项目支出0.00万元）

302 商品和服务支出2.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出1.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出18.05万元，与上年相比，减少8.95万元，下降33.15%，主要原因人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年相比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为22次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年机关运行经费安排1.00万元，与上年相比，增加1.00万元，增长100.00%，主要原因上年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会资产总额482.05万元，其中，流动资产1.60万元，固定资产482.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.11万元，其中固定资产减少7.80万元，无固定资产处置。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆0辆；未报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，未出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2022年部门预算表

（详见附件）

 

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2022年部门预算公开.xlsx