经济技术开发区南海子工业园区管委会2020年度部门决算公开

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对片区内入园项目实行全程跟踪及做好服务工作，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好南海子工业园区片区招商引资项目落地服务工作。对南海子工业园区片区招商引资项目进行了解，加强与招商部门对接，做好全程跟踪及服务工作，继续深入实行“一线工作法”，协调帮助解决入园项目建设及推进过程中的困难和问题，为入园项目提供优质服务。

2.持续深入推进项目包保责任制落实。继续推行“一个项目、一个包保领导、一个包保部门、一套服务体系”的重点产业项目包保责任制，加快推进项目建设，形成“人人重视产业发展，个个真诚服务项目建设”的良好局面。

3.配合做好各委员会筹建工作，履行好成员单位职责。配合经发局、综合执法局、组织部、宣传部、人力资源局等牵头部门按时完成项目服务、数字经开区、产业专家咨询、产业信息咨询、科技创新五个委员会筹建工作，并按各委员会赋予成员单位职能职责开展各项工作。

4.配合做好2020年现场观摩会。根据经开区党工委、管委会安排，落实项目包保责任，抢抓项目建设有利时机，配合做好2020年现场观摩会工作。

5.强化学习培训，提升服务园区服务水平与质量。重视部门学习情况，加强部门干部职工学习教育培训，充分利用经开区组织的各类培训活动，倡导鼓励全体干部职工参与学习培训，不断提升园区项目服务水平与质量。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争。在前期扫黑除恶专项斗争取得成效的基础上，进一步提高政治站位，进一步加大对南海子工业园区内企业、项目单位宣传教育力度，持续广泛征集涉黑、涉恶线索，配合执法机关做好查处黑、恶案件，营造人民群众安居乐业的生产生活环境，增强人民的幸福感、获得感。

7.持续开展好创文工作。按照经开区党工委、管委会关于创文工作的统一安排部署，做好部门涉及创文的相关工作，培育文明道德风尚，筑牢思想道德基础，为市创文工作助力。

8.开展活动，提升部门的凝聚力和向心力。结合园区党委、园区工会联合会、园区团委的相关工作安排，积极组织部门干部职工参与群团相关活动，提振信心，传递正能量，提升干部职工的凝聚力和向心力。

9.配合做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。结合南海子工业园区管委会职能职责及部门实际情况，配合经开区安监局、政法委、公安分局等部门做好安全生产、综治维稳、法治宣传等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会，在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制4人，长期聘用人员1人，借调人员1人，临聘人员3人。在职实有10人，其中:财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度收入合计107.29万元。其中：财政拨款收入107.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年度收入合计107.29万元，较2019年度收入合计110.72万元减少3.43万元，减3.1%。基本支出中人员经费及日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度支出合计102.47万元。其中：基本支出1.8万元，占总支出的1.76%；项目支出100.67万元，占总支出的98.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度支出合计102.47万元，较2019年度支出合计112.56万元减少10.09万元，减8.9%。基本支出中人员经费及日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年基本支出1.8万元，与上年对比本年基本支出减少9.4万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区南海子工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.67万元。与2019年度专项业务工作的经费支出101.34万元，主要用于保障单位正常运转发生的一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。2020年主要用于一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、资源勘探工业信息等支出、工业和信息产业监管、一般行政管理事务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出102.47万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.09万元，减8.9%。2019年度一般公共预算财政拨款支出决算112.56万元，主要用于一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、其他一般公共服务支出、城乡社区支出、城乡社区环境支出、资源勘探信息等支出、工业和信息产业监管、一般行政管理事务。2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、资源勘探工业信息等支出、工业和信息产业监管、一般行政管理事务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出95.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费等商品服务支出；服务企业产生的工作经费、政府购买人员工资（含社保五险）等商品服务支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增0万元，0%。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出0万元。

• 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门资产总额8.58万元，其中，流动资产5.97万元，固定资产2.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

                     国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.58	5.97	2.61				2.61

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
    （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
    （四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

 

           经济技术开发区南海子工业园区管理委员会

                            2021年9月30日

 

附件：曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会