市公安局经济技术开发区分局交警大队2020年度部门决算公开

市公安局经济技术开发区交通警察大队2020年度

部门决算

 

目录

第一部分  市公安局经济技术开发区交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  市公安局经济技术开发区交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

市公安局经济技术开发区分局交警大队是开发区道路交通安全管理工作的职能部门，负责开发去道路交通安全以及机动车、驾驶人的管理工作。大队现设有3个中队，分别是秩序中队、事故中队、内务中队。具体负责：

一是维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正查处交通违法行为；二是预防和处理交通事故以及侦破交通肇事逃逸案件；组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传、教育；三是对机动车辆和驾驶人的管理；协调、配合城乡建设、规划、交通运输、安全监管等部门做好辖区道路、交通设施规划建设等有关工作；四是预防和制止街面和公路上发生的违法犯罪活动，先期处置公路上发生的治安案件和刑事案件；五是接受公民报警、求助；六是承办经济技术开发区分局和交通警察支队交办的其他事项；七是法律法规规定的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全面统筹推进“退三攻坚、减量控大、扫黑除恶、创建全国文明城市”四大任务，紧紧围绕七大攻坚战、和“十降十升”公安重点工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实 “四个铁一般”标准，事故预防成效明显、秩序管理不断深化、队伍建设更加规范，全警动员、全警投入、全力以赴，狠抓各项工作措施的贯彻落实，辖区道路交通安全形势持续平稳，为经开区经济社会高质量发展作出了交警贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人；在职在编实有人数106人（辅警97人），在编实有车辆49辆（含47辆警用摩托车），无离退休人员。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年度收入合计1,395.66万元。其中：财政拨款收入1,395.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加190.17万元，主要是加大了对交通基础设施建设的投入。

二、支出决算情况说明

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年度支出合计1,283.31万元。其中：基本支出658.66万元，占总支出的51.33%；项目支出624.65万元，占总支出的48.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比有所增加，主要是支付了交通设施建设费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市公安局经济技术开发区交通警察大队正常运转的日常支出658.66万元。与上年对比增加40.17万元，主要是辅警人数增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.87万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.79万元，占基本支出的8.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市公安局经济技术开发区交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624.65万元。与上年对比有所增加,主要原因分析：加大了交通基础设施的投入力度。包括办公经费、水电费、邮电费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、房屋租赁费、信息网络购建、交通设施维护建设费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,283.3万元，占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是辅警人数增加和以创建全国文明城市为契机，增大交通基础设施建设力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出1,248.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.26%。主要用于大队的日常运行维护、各类专项整治行动，年度重点工作、交通设施维护建设等的支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳民警养老保险；

  9.卫生健康（类）支出11.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助和大病附加险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于缴纳民警住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为13.58万元，完成预算的43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.96万元，完成预算的43.20%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队一直厉行节约，大队的警用摩托车部分损坏没有使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.99万元，下降44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.88万元，下降45.64%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降15.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队严格控制“三公经费”支出，一直厉行节约，大队的警用摩托车部分损坏没有使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.96万元，占95.44%；公务接待费支出0.62万元，占4.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务往来单位发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市公安局经济技术开发区交通警察大队部门2020年机关运行经费支出54.79万元，部门机关运行经费主要用于日常运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市公安局经济技术开发区交通警察大队部门资产总额645.98元，其中，流动资产120.68元，固定资产525.3元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.76万元，其中固定资产增加30.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1		1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1		645.98		120.68	525.3		66.94		458.36
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
				2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
				3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42.76万元，其中：政府采购货物支出30.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

            市公安局经济技术开发区分局交警大队

                            2021年9月28日

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