经济技术开发区地方事务局2020年度决算公开

经济技术开发区地方事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  经济技术开发区地方事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  经济技术开发区地方事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方事务局负责拟订经开区城乡一体化建设的发展战略、有关政策和工作计划；负责编制农业农村事务的各类中长期发展规划和年度计划；负责经开区内促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责经开区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业职工医疗保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。负责就业扶持资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动和社会保障法律法规及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。贯彻落实有关解决拖欠农民工工资问题的相关政策，会同有关部门拟订经开区农民工工资支付规划并组织实施；负责经开区范围内农民工工资保证金的收储管理工作，处理农民工工资纠纷，维护农民工合法权益。负责民族团结稳定、退役士兵管理、民族宗教、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、护林防火、抗旱防汛等事务的运行管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年经济技术开发区地方事务局重点工作一是抓班子带队伍、讲团结出效率。深入开展创先争优活动，发挥党员优秀示范作用。党建工作顺利推进。以“云岭先锋”APP为载体，落实“三会一课”制度，开展党员积分评定工作，节约了办公成本，提高了支部活动质量。

二是完成固定资产投资任务。地方事务局积极与项目建设方沟通联系，做好固定资产投资出数工作。全年累计完成24471万元。

三是完成经开区督办“APP”系统任务。共认领完成“抓好脱贫攻坚”、“城乡人居环境提升”、“老年公寓项目”3项立项督办事项。

四是完成农业综合工作。全年完成粮食播种面积2.17万亩，总产量1.35万吨。检疫生猪2351头，发放动物检疫合格B证600余份。全年重大动物疫病防控完成免疫密度100%的工作要求。落实森林管护面积5.554万亩；征占用林地审核审批上报率达到100%，伐区内林木凭证采伐和办证合格率达到100%以上。严格落实森林防火责任制，共签订责任状95份。提高应急处置能力，确保森林火灾受害率低0.8‰，全年没有发生重大森林火灾及人员伤亡事故。全年共办理上报林地使用报件5件，拟使用林地面积10.7957公顷，均为商品林。严格执行“十三五”期间年森林采伐限额管理政策，办理林木采伐9宗，采伐蓄积562.3立方米，采伐面积25.0573公顷。

五是认真组织开展防汛抗旱工作，严格落实防汛“三个责任人”和“三项基本制度”，严格执行24小时值班制度，加强灾险情等信息收集和报送，全面做好防范应对各项工作。围绕托管的核定数为1143人的大中型水库移民及原33座小型水库生产安置影响人口开展后期扶持工作。

六是社会民生保障工作稳步进行，发放低保补助对建档立卡贫困户62户221人（其中享受低保36户100人）进行入户核查，动态调整，切实做到“应保尽保、应兜尽兜”，开展孤儿管理救助工作。持续推进殡葬改革，全面实施火化。

七是开展就业工作2020年经开区城镇新增就业5419人，完成全年目标任务的903.2%，

八是严格落实社会保险费“免、减、缓、延”政策。经开区企业职工养老保险共减免362家，减征养老保险费51.43万元，免征养老保险费3871.74万元，已受理35家单位企业职工养老保险延期申请；工伤保险减免共367家，减征工伤保险费0.48万元，免征工伤保险费191.04万元，已受理27家单位延期申请；失业保险减免共343家，减征失业保险费2.42万元，免征失业保险费118万元，已受理32家单位失业保险缓缴申请。

九是开展社会保险征缴工作及发放工作。经开区职工养老保险及机关事业单位养老保险参保达11040人，完成全年目标任务的124%，征缴企业职工养老保险基金4407万元；工伤保险参保19773人，其中农民工6145人，完成全年目标任务141%，征缴工伤保险基金共计146.8万元；失业保险参保7997人，完成全年目标任务的126%，征缴失业保险基金78万元；医疗保险参保9023人，征缴医疗保险基金4480万元；生育保险参保8767人，征缴生育保险基金638万元；城乡居民基本养老保险参保23122人，完成全年目标任务的100.09%；城乡居民基本医疗保险参保51889人。按时足额发放各项社会保险待遇2020年累计发放346名企业、168名机关事业单位退休人员养老金4500人次共计2136万元；对符合享受工伤保险待遇的参保人员及时审核支付待遇，共审核89人支付各项工伤保险待遇520.62万元；受理229名失业保险金待遇申请，发放失业保险金152.94万元，发放1074人失业保险金临时价格补贴13.24万元；受理412名失业人员失业补助金待遇申请，发放失业补助金18.34万元，发放171人失业补助金临时价格补贴7.13万元。共发放城乡居民基本养老保险金56170人次养老金704.23万元，发放重度残疾人养老补助386人次4.08万元；拨付企业生育险503人757.45万元；手工结算居民医疗保险511人242.42万元；拨付协议医药机构居民医保897.63万元，职工医保1083.86万元；手工结算职工医保53人40.26万元，各项社会保险待遇按时足额发放率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区地方事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区地方事务局部门2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制5人，事业编制37人，管委会聘用研究生1人，政府雇员1人，管委会长期聘用1人，政府购买人员41人；在职在编实有行政人员5人，事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区地方事务局部门2020年度收入合计8,592.05万元。其中：财政拨款收入8,592.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加4982.26万元，主要原因是经开区社会保障服务中心、经开区民政局2020年度并入地方事务局决算，社会保障类、民生类资金等项目资金投入大。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区地方事务局部门2020年度支出合计7,543.19万元。其中：基本支出6,246.02万元，占总支出的82.8%；项目支出1,297.17万元，占总支出的17.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加3722.64万元，主要原因经开区社会保障服务中心、经开区民政局2020年度并入地方事务局决算，社会保障类、民生类资金等项目资金支出大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区地方事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,246.02万元。与上年对比决算总支出增加5263.27万元，主要原因经开区社会保障服务中心、经开区民政局2020年度并入地方事务局决算，社会保障类、民生类资金发放占比较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,554.38万元，占基本支出的88.93%。办公费、水电费、劳务费、委托业务费等公用经费691.64万元，占基本支出的11.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区地方事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,297.17万元。与上年对比决算总支出减少1540.63万元，主要原因国家重大水利工程建设（小二型水库除险加固）工程进度款、白石江上游经开区段防洪综合治理应急工程、经开区老年公寓建设、农林水支出等项目资金本级财力有限，申请拨付进度慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区地方事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,398.97万元，占本年支出合计的98.09%。与上年对比支出增加3769.38万元，主要原因经开区社会保障服务中心、经开区民政局2020年度并入地方事务局决算，社会保障类、民生类资金等项目资金支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出737.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

 2.社会保障和就业（类）支出2,921.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.49%。主要用于社会保障及支持就业、再就业补助支出，居民基本养老保险、抚恤、退役安置、社会福利支出、殡葬、最低生活保障等支出。

  3.卫生健康（类）支出2,941.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.76%。主要用于城乡居民基本医疗保险、职工医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗救助等支出。

 4.节能环保（类）支出221万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于河长制开展环境保护各项工作、白石江河道清淤支出。

  5.城乡社区（类）支出74.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于开展水土保持补偿费征收及环境保护各项工作、保护社区环境卫生支出。

  6.农林水（类）支出470.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于农业农村工作支出、党政军义务植树、小（二）型水库除险加固、抗旱、苗寨道路改造工程支出。         

  7.住房保障（类）支出28.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于上西山水库、前进水库、政府雇员住房公积金支出。

 8.灾害防治及应急管理（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于经开区森林草原防灾减灾工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区地方事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为2.87万元，完成预算的23.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算的23.92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度用于森林防火、防汛抗旱、民政救灾专用车辆的运行维护、修理、燃油、保险等支出减少，厉行节约，严控公务接待，费用支出为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.26万元，下降64.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元，下降48.8%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因地方事务局2020年度特种专业用车运行维护费减少，厉行节约、公务接待费用支出为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、防汛抗旱、民政救灾、劳动监察、检查调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区地方事务局部门2020年机关运行经费支出689.12万元，与上年对比增加383.33万元，主要原因经开区社会保障服务中心、经开区民政局2020年度并入地方事务局决算，社会保障类、民生工作类运行经费支出大。

部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区地方事务局结余货币资金1412.7万元，在建工程1079.45万元，具体如下附表所示：

 

国有资产占有使用情况表

项  目	行次	年初数		年末数
		数量	金额	数量	金额
栏  次		1	2	3	4
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	1,137,505.15	—	14,127,002.54
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	6	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
业务用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	9	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	10	2	253,625.00	3	529,117.00
轿车	11	1	78,625.00	1	78,625.00
越野车	12	1	175,000.00	2	450,492.00
小型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00
其他车型	15	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	16	—	8,524,500.97	—	10,794,500.97
二、负债信息	17	—	—	—	—
（一）借款	18	—	0.00	—	0.00
（二）应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00
（三）应付职工薪酬	20	—	0.00	—	0.00

三、政府采购支出情况

地方事务局2020年度，部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

经济技术开发区地方事务局

                                                                 2021年9月27

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