市麒麟区人民政府西城街道办事处2020年度部门决算

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  市麒麟区人民政府西城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  市麒麟区人民政府西城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。街道党工委主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。讨论决定本街道党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、城市综合管理和社区（村）建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。领导街道党的纪工委的工作，支持其行使纪检监察职能。完成上级党组织交办的其他任务。

街道办事处主要职责：坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助居民委员会的工作。办理上级交办的其他事项。

街道人大工委主要职责：坚持和加强党的全面领导。按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职先进事迹。组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向人大常委会提交相关报告。组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向人大及其常委会和有关部门反映情况，必要时提请人大常委会审议，为党工委的决策提供参考，更好地支持街道办事处的工作。协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。指导居(村)民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》开展自治活动。办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。办理上级交办的其他事项。

街道纪工委（监察机构）主要职责：坚持和加强党的全面领导。贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政的决定和上级纪委、监委的相关工作规定，维护党的章程和其他党内法规；制定加强党风廉政建设的工作计划，统一部署、组织协调党风廉政建设、反腐败和纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。监督检查街道各部门及其工作人员和街道其他依法履行公职组织及其工作人员执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规和街道党工委的决定、决议的情况。做好党的纪检监察工作的方针、政策、党政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作，对全街道党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育。按照干管权限调查处理本街道各部门及其工作人员和其他依法履行公职组织及其工作人员违反政策，违反党纪、党规、法律、法规以及其他违纪违规的行为。受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政务处分的申诉，个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告并向上一级纪检、监察机关汇报；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究，防患于未然。承办上级纪委、监委和街道党工委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年在经开区党工委、管委会的正确领导下，西城街道聚焦主责主业，服务开发建设，持续改善民生，竭力维护社会稳定，不计得失、不讲条件，团结一致、真抓实干，努力完成经开区党工委、管委会下达的目标任务。

1.强势推进征地拆迁，保障项目落地，服务开发建设。压实责任，层层分解任务，倒排时间节点，强化部门联动，凝聚工作合力，快速推进征地拆迁。今年以来，累计完成区域医疗中心、曲一中新校区、爨文化小镇、隆基等项目征地2750.85亩。拆迁工作：一是湛大屯片区一中新校区项目及区域医疗中心项目涉及4个居民小组1393户4212人拆迁，截至目前，完成勘估1347户；签订协议697份1264户；兑付补偿资金24416.4933万元；已拆除房屋1236户。二是白牛老村剩余部分累计签订协议40份，公山头丈量评估5户。三是东村老村累计完成594户协议签订工作，拆除576户房屋。

2.全力提升服务水平，保障项目推进，营造优质营商环境。一是营造和谐有序的社会环境。深入排查化解矛盾纠纷，完善和规范矛盾纠纷排查调处工作运行机制，抓好重要时段、敏感节点的维稳工作；深化信访工作机制，引导群众合理表达诉求，充分发挥人民调解、法制宣传、社区矫正等各项工作职能，预防越级访重复访事件发生，营造和谐有序的社会环境，保证每一个项目的落地、建设和生产不受外界干扰。二是排查整治社会治安重点地区和突出治安问题。对白牛、钱家坡农贸市场进行排查，开展校园周边环境专项整治，重拳出击整治传销。禁毒铲毒排查有力，民主法治建设不断完善，安全生产运行平稳。三是全力做好项目包保。按照经开区下达的任务，做好红星美凯龙、红云红河等项目包保服务。主动跟进项目进度，帮助协调解决存在问题，促进项目建设。

3.强化项目支撑，有效解决安置，促进固定资产投资。结合新形势新政策街道积极探索符合经开区发展的居民安置模式，在保障项目推进的同时，制定湛大屯片区居民安置新区建设初步方案，有效解决群众安置问题。对湛大屯片区居民安置，因一中、区域医疗中心项目建设，采取与开发商相互合作的模式，打破原有集体土地性质，转变为国有出让土地，建设房屋先解决居民安置问题，再合作发展产业解决居民的生存问题。参照此模式，街道将着手实施西山片区4个居民小组群众安置建设，坚持以项目建设为支撑，安置建设为根本，探索出一条“项目建设有保障，群众安置有着落，固定资产有突破”的经济发展道路，确保安置建设与项目建设相得益彰，共同发展。

4.提升基层治理能力和水平，推进城市精细化管理，改善城市品位和面貌。一是持续抓好疫情防控。前期，1月22日召开会议，大年初二全体干部职工取消假期到岗履职，出动工作人员累计17312人次，关停场所31处，设立58个卡点，消杀场所累计1900余次，真正做到了早部署早行动、组织领导有力、物资筹备管控有序、宣传引导到位、管控措施到位，确保了辖区疫情防控有效。现在仍能确保力度不减，措施不改，深入持续开展外省入曲、境外入曲的人员排查工作，严格落实隔离制度和人员上报制度，做好区域内的消毒消杀，做好居家隔离人员的稳控和后勤保障工作。二是全力推动全国文明城市创建。完成2020年创文目标任务，对标对表，着力解决城市综合环境、公共秩序和基础设施的脏乱差问题，实现城市环境优美、秩序优良、服务优质等方面水平跃上新台阶，市民综合素质跃上新台阶，城市文明程度跃上新台阶，城市更加生态宜居，更加和谐幸福。三是推动社区网格化管理再精细。进一步完善基层治理的组织体系，加强街道、社区和驻区单位互联互动、共驻共建，推进街道和社区区域化党建管理模式，在小区实行“红色物业”推行“党建引领+小区自治”管理模式，探索组建不同类型的功能型服务区域链，形成街道为核心，社区党组织为基础，各类组织共同参与的共建共治格局。四是持续开展扫黑除恶专项斗争。精准摸排线索，识别重点、难点，进行分析研判。健全完善社区、小组干部资格联审、违纪违法信息通报等制度，夯实党在基层的执政基础。

5.推进社会事业，保障服务民生，改善居民生活品质。一是坚决打赢脱贫攻坚战。脱贫攻坚收官之际，严把时间节点，统筹有序推进，目前27户88名贫困人口已全部脱贫。二是推动劳动力转移输出。加强乡村技术人才、经营人才、管理人才培养力度，积极推动职业技能培训、引导性培训、实用技术培训等劳务培训，转移输出劳动力8927余人。三是织密社会保障“两张网”。保障城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗参保覆盖率。做好农村因灾因病致贫的临时救济工作和“五保”供养工作，按时足额发放各种救灾救济专项资金，为优抚对象发放各种补助、慰问金。四是弘扬主旋律，开展好丰富多彩的群众性文体娱乐活动。今年以来，开展迎春送福、爱心微体检、亲子阅读、爱在七夕、中秋诗词竞猜等志愿服务、公益活动、辅导培训30余次，惠及群众3000余人。

6.全面加强党的建设，为经济社会科学发展提供坚强保障。一是切实做好党员的日常教育管理。常态化开展“两学一做”学习教育，实现党员学习全覆盖，严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，今年收缴党费62132.5元，全额上缴到经开区工委组织部。严格按照发展党员工作流程，新发展党员5名。二是主动融入智慧党建工作。用活用好“学习强国”“云岭先锋”等平台资源，推进现代信息技术与党建工作深度融合。三是做实城市党建。按照城市基层党建“1+5”文件精神，成立社区大党委，积极探索推进“红色物业”，继续开展“红旗社区”创建。四是夯实党在基层的执政基础。稳步发展壮大社区集体经济。做好2021年社区、居民小组党组织换届准备工作。五是加强作风建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚持按制度办事、制度管人，强化教育、管理，加大问责力度，督促党员干部廉洁勤政、干净干事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度收入合计2,439.75万元。其中：财政拨款收入2,439.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年收入2,439.75万元，较2019年1998.15万元，增441.6万元，增22.1%。主要是新增人员经费增加及在建项目建设经费，红色广场建设60万元。

• 支出决算情况说明

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度支出合计2,172.22万元。其中：基本支出1,245.45万元，占总支出的57.34%；项目支出926.76万元，占总支出的42.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出2,172.22万元，较2019年1983.15万元，增189.07万元，增22.1%。主要是新增人员经费增加及在建项目建设经费，红色广场建设60万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市麒麟区人民政府西城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,245.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出767.8万元，占基本支出的61.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477.65万元，占基本支出的38.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市麒麟区人民政府西城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作及项目建设的经费支出926.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,172.22万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出924.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于街道党工委、办事处、人大、政协、纪工委等机关人员工资和日常公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出113.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于文化专干人员工资和日常公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出677.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.19%。主要用于社区干部各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费。

  9.卫生健康（类）支出94.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职在编人员各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出85.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于各社区城市保洁经费、人员工资和日常公用经费。

  12.农林水（类）支出230.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于辖区农业林业森林防火、防汛等工作。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出46.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于棚户区改造及在职在编人员住房公积金配套经费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占三公支出的100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，主要用于保障街道公务车日常运行产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等开支。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年机关运行经费支出477.65万元，主要用于街道机关办公费、印刷费、电话费、电子设备维护费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市麒麟区人民政府西城街道办事处部门资产总额824.42万元，其中，流动资产529.77万元，固定资产101.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程193万元，无形资产0元，其他资产0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	824.42	529.77	101.65	24.82	5.23				71.6			193
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.46万元，其中：政府采购货物支出15.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

• 其他重要事项情况说明

  无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

               市麒麟区人民政府西城街道办事处

                           2021年9月30日

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处部门2020年度部门决算