市规划局经济技术开发区分局2020年度部门决算报告

市规划局经济技术开发区分局2020年度部门决算报告

 

目录

第一部分  市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内国土空间总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、村庄布局规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制；负责承办经开区管理权限范围内建设项目的《建设用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》的行政许可事项审查和核发；负责建设用地规划条件、规划核实意见等行政审批事项的管理；负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批的规划审查；协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施；负责市政类项目的初审并上报市局；负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况；负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作；完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办的其它工作事项；联系对接市地震局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是全面落实基层党建工作责任制。坚持把党建工作与中心工作同部署、同落实、同考核，完善制度、创新机制，推进党建工作与业务双促进。二是加强规划指导研究。开展经开区产业拓展空间分析论证工作；积极配合做好市国土空间总体规划编制；开展村庄规划编制。三是做好规划服务保障。2020年，共配合招商外出踏勘选址200余次，共核发拟选址意见6件；办理建设项目选址意见书2件；办理建设用地规划许可证19件，出具规划设计条件11件，共受理了23个项目的修规及单体方案审查工作。办理建筑类建设工程规划许可证20项、规划验线13项、临时建设规划许可证4项、规划核实2项；办理市政类拟选址意见书5项、上报市局办理规划设计条件2项、规划设计方案9项、建设用地规划许可证2项，办理建设工程规划许可证2项，上报审批完成4个通信基站方案；配合办理了7个项目的“先建后验”管理手续。全面落实投资项目代办、企业联系人、涉企检查报审3项制度。认真梳理涉企检查事项清单，按照双随机、一公开的抽查范围、比例，按涉企检查制度的流程要求进行报审备案，并对企业开展涉企检查。四是认真开展扫黑除恶专项斗争工作。2020年，分局共召开扫黑除恶专项斗争专题会议17次，分局主要领导作出批示23次，结合创文工作到包保点开展扫黑除恶知识宣传11次，发放经开区扫黑除恶专项斗争宣传册150余份，结合疫情防控工作，到包保的商住小区、安置小区入户排查时进行扫黑除恶宣传，发放宣传册470余份，排查服务企业30余家。五是加强城乡规划领域突发事件防控能力。2020年共配合处理政务热线4件、处置信访案件6件。六是提升营商环境，积极开展区域性地震安全性评估工作。七是全力做好疫情防控工作。入户走访商住小区及安置新区住户842户，指导服务包保企业建筑工地复工前准备工作和复工后疫情防控工作，力促各企业安全有序复工复产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市规划局经济技术开发区分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市规划局经济技术开发区分局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市规划局经济技术开发区分局部门2020年度收入合计343.18万元。其中：财政拨款收入343.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少，主要是规划编制费减少。

二、支出决算情况说明

市规划局经济技术开发区分局部门2020年度支出合计334.11万元。其中：基本支出109.64万元，占总支出的32.82%；项目支出224.47万元，占总支出的67.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少，基本支出减少主要是精简节约，压缩支出费用；项目支出减少主要是规划编制费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.64万元。与上年对比减少，主要是精简节约，压缩支出费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.2万元，占基本支出的98.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.44万元，占基本支出的1.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市规划局经济技术开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.47万元。与上年对比减少，主要规划编制费减少。办公费6.34万元，印刷费0.02万元，差旅费1.53万元，会议费0.16万元，培训费3.25万元津，劳务费157.67万元，委托业务费52.8万元，办公设备购置费2.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市规划局经济技术开发区分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出334.11万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少，主要是规划编制费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出321.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.23%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市规划局经济技术开发区分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，精简节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，精简节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市规划局经济技术开发区分局部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市规划局经济技术开发区分局部门资产总额298384.5元，其中，流动资产172832.39元，固定资产125552.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24913.45元，其中固定资产减少22481.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	29.84	17.28							12.56
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及。

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