经济技术开发区第一中学2020年部门决算公开

经济技术开发区第一中学部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区第一中学学校承担本区部分学生的高中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

根据学校的主要职能内设以下科室：

      1、办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

      2、教务处主要职能：全面负责学校教学管理，教学研究工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

      3、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

      4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长的领导下，做好财务工作、采购管理及校园基础建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年主要工作任务：加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区第一中学部门2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区第一中学部门2020年度收入合计2,976.38万元。其中：财政拨款收入2,799.29万元，占总收入的94.05%；事业收入177.09万元，占总收入的5.95%； 2019年度收入合计3338万元，其中：财政拨款收入3159万元，总收入的95%，事业收入169万元，占总收入的5%。与上年对比，2020年度收入合计减少361.62万元,原因是2020年新招学生数减少。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区第一中学部门2020年度支出合计2,908.68万元。其中：基本支出2,780.76万元，占总支出的95.6%；项目支出127.92万元，占总支出的4.4%；与上年对比，2019年总支出3627万元，其中：基本支出3097万元，占总支出的85％，项目支出530万元占总支出的15％。与上年对比，2020年度支出合计减少361.62万元,原因是2020年新招学生数减少,学校大型修缮减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,780.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,089.17万元，占基本支出的75.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691.59万元，占基本支出的24.87%。与上年对比，2019年用于单位等机构正常运转的日常支出2764万元。基本工资、津贴补贴等人员经费2033万元，占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费731万元，占基本支出的26％。2021年用于单位等机构正常运转的日常支出增加16.76（1%）万元，原因是2020年9月新招聘了9名合同制教师，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.92万元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费支出530万元，减少402.08（76%）万元，原因是2020年学校大型修缮减少，只是改善教学设施，更换了教室一体机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,731.59万元，占本年支出合计的93.91%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出3293.37万元，占本年支出合计的91%。2020年度一般公共预算财政拨款支出减少561.78万元，原因是新招学生数减少，有退休教师。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于本部门临聘人员工资支出.

   2.教育（类）支出2,119.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.6%。主要用于本部门教师工资支出，学校教育教学活动支出；

   3.社会保障和就业（类）支出230.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于本部门人员的养老、工伤、失业、生育保险缴费；

  4.卫生健康（类）支出194.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于本部门人员公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费；

   5.农林水（类）支出0.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于本部门贫困学生补助；

    6.住房保障（类）支出163.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于本部门人员住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区第一中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区第一中学部门资产总额496.30元，其中，流动资产225.58元，固定资产270.72元， 与上年相比，本年资产总额增加34.49元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	496.30	225.58	270.721						270.72

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额54.93万元，其中：政府采购货物支出54.93万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

经济技术开发区第一中学部门2020年度部门决算不涉及专用名词。

 

 

经济技术开发区第一中学

                              2021年9月30日/uploadfile/2021/0930/20210930111233355.xls