经济技术开发区社会事业局2020年部门决算公开

经济技术开发区社会事业局部门2020年度

部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关教育、卫生、计生、文化、旅游、体育、科协、广播电视等方面的方针政策、法律法规；负责开发区范围内教育、文化、卫生、计生、体育、科协、广播电视事业及按照党章规定的党建和群团组织的管理服务工作。综合管理开发区高中教育、基础教育(含学前教育）、职业教育、成人教育工作；负责卫生系统职工的劳动工资、人事管理、公共卫生、疾病预防、妇幼保健、居民新型农村合作医疗管理工作，审核发放公共场所卫生许可证和医疗机构从业许可证，组织开展爱国卫生工作；做好区域内计生工作；组织实施开发区文化、体育事业发展、建设工作；组织好区域内各类科技协会，按照章程开展科技活动；负责区域内广播电视事业发展规划的制定和实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、创建全国文明城市工作。

2、负责辖区内的教育、文体广旅、卫生计生工作。

3、西苑小学、北附学生宿舍建设工作。

4、做好疫情防控工作。

5、完成上级主管部门交办的相关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区社会事业局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    经济技术开发区社会事业局部门2020年末实有人员编制0人。在职人员49人，编制人数28人，其中行政人员1人，参公管理1人，事业编制26人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区社会事业局部门2020年度收入合计5,303.42万元。其中：财政拨款收入5,303.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计2565.77万元，其中：财政拨款收入2565.77万元，占总收入的100%；2020年财政拨款收入比2019年增加了106.7%，主要原因分析是本年校舍建设经费投入增加，中医院拨付2000万元建设资金。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区社会事业局部门2020年度支出合计5,190.25万元。其中：基本支出413.91万元，占总支出的7.97%；项目支出4,776.34万元，占总支出的92.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出合计4084.18万元，其中：基本支出557.76万元，项目支出3526.42万元，2020年支出比2019年增加了27.08%，增加的主要原因是本年校舍建设经费投入增加，中医院拨付2000万元建设资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区社会事业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.91万元。与上年的390.95万元比较增长了5.87%，增加的主要原因是本年疫情防控工作任务重，导致业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.6万元，占基本支出的22.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321.32万元，占基本支出的77.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区社会事业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,776.34万元。与上年的3526.42万元相比增长了35.44%，增长的主要原因是本年增加2000万元的中医院建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区社会事业局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,130.25万元，占本年支出合计的98.84%。与上年的4084.18万元相比增加了25.61%，主要原因是本年支出中医院建设资金2000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出270.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于社会事业局正常运转的人员经费、日常办公经费及其他专项业务支出；

 2.教育（类）支出2,569.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.09%。主要用于中小学校舍建设及北附经开区实验学校、经开区育才学校两家民办学校公用经费支出。

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出33.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于公共文化示范区建设及文体科相关支出；

4.卫生健康（类）支出2,257.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.99%。主要用于中医院建设、卫健科相关业务及疫情防控相关工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

经济技术开发区社会事业局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年三公经费没有支出的原因是本年没有符合公务接待条件的费用。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1万元，下降100%。2020年三公经费没有支出的原因是本年没有符合公务接待条件的费用。

 (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区社会事业局部门2020年机关运行经费支出321.32万元。与上年的390.95万元相比减少了17.81%；减少的主要原因是受疫情的影响，财政资金紧张，压缩开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区社会事业局部门资产总额8329.72万元，其中，流动资产317.28万元，固定资产23.11万元，在建工程7988.8万元，无形资产5336.91元。与上年3384.25万元相比，本年资产总额增加4604.55万元，本年资产增加的主要原因是本年建校经费投入增加，导致在建工程占比较大。由于还未结算审计，未转入固定资产。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	8329.72	317.28	23.11						23.11			7988.8	0.53

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

                        经济技术开发区社会事业局

                              2021年9月30日

附件：经济技术开发区社会事业局部门2020年度部门决算表