市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度决算公开报告

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  市麒麟区西城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、及对社区卫生服务站进行管理。

2、主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗；做好基本公共卫生服务，组织辖区老年人体检和重点人群管理；做好健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检，组织公卫督导检查和公共卫生服务项目协调会，做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查及各社区卫生服务站的日常管理和督导考核等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：1、公共卫生服务主要内容包括：落实城市居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统登录管理和产后访视，进行一般体格检查及孕育营养、心理等健康指导；对辖区内65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因调查和进行一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性疾病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务和咨询指导，发放避孕药具工具；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。2、国家基本药物制度主要内容包括：保证中心顺利实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。3、事业人员工资福利主要内容包括：保障事业人员的人员经费顺利发放到个人。4、事业单位离退休主要内容包括：保障退休人员的人员经费顺利发放到个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

无在编实有车辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度收入合计2,137.33万元。其中：财政拨款收入839.54万元，占总收入的39.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,244.71万元，占总收入的58.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.08万元，占总收入的2.48%。

2019年财政拨款收入768.85万元，2020年财政拨款收入839.54万元，比上年同期增加70.69元，增加9.19%，增加原因：①公共卫生经费增加，②人员经费增加，③住房公积金增加，④建档立卡贫困人口家庭医生签约经费增加。

2019年事业收入958.18万元，2020年事业收入12,44.71万元，与去年同期相比增加286.53万元，增加29.9%，增加原因：医疗业务收入增加。

2019年其他收入32.06万元，2020年其它收入53.08万元，与去年同期相比增加21.02万元，增加65.56%，增加原因：①师院医务室联办费增加，②利息收入增加。

二、支出决算情况说明

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度支出合计2,013.95万元。其中：基本支出1,604.61万元，占总支出的79.67%；项目支出409.34万元，占总支出的20.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年基本支出1，658.43万元，2020年基本支出1,604.61万元，与去年同期相比减少53.82万元，减少3.24%，主要原因：基本支出和项目支出列报口径发生变化，2020年公共卫生经费按要求列入项目支出。

2019年项目支出1.94万元，2020年项目支出409.34万元，与去年同期相比增加407.40万元，增加210.00%，主要原因：基本支出和项目支出列报口径发生变化，2020年公共卫生经费按要求列入项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市麒麟区西城街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出1,604.61万元，与去年同期相比减少53.82万元，减少3.24%，主要原因：本单位2020年把公共卫生经费从基本支出转入项目支。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出457.23万元，占基本支出的28.5%。办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等公用经费1,147.37万元，占基本支出的71.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市麒麟区西城街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.34万元，与去年同期相比增加407.40万元，增加210.00%，主要原因：本单位2020年把公共卫生经费从基本支出转入项目支出。支出包括办公费、印刷费、电费、专用材料费、劳务费、医疗费补助等经费409.34万元。公共卫生服务能力得到提升，公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出839.54万元，占本年支出合计的41.69%。2019年财政拨款收入768.85万元，2020年财政拨款收入839.54万元，比上年同期增加70.69元，增加9.19%，增加原因：①公共卫生经费增加，②人员经费增加，③住房公积金增加，④建档立卡贫困人口家庭医生签约经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于事业单位离退休12.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元，财政对工伤保险基金的补助0.1万元。

9.卫生健康（类）支出770.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于其他卫生健康管理事务支出（师范学院联办经费补助）33万元，乡镇卫生院（人员经费）235.24万元，其他基层医疗卫生机构支出包括基本药物补助70.19万元，乡村医生补助23.04万元，公共卫生包括基本公共卫生服务364.29万元，重大公共卫生服务45.05万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他扶贫支出（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金）0.24万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要包括住房公积金23.78万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额1，860.76万元，其中，流动资产500.05万元，固定资产原值1，815.31万元，固定资产净值1，360.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.91万元，固定资产原值增加69.86万元，固定资产净值减少4.11万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入，无出租房屋，无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1860.76	500.05	1360.71	1319.25					41.46

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额69.86万元，其中：政府采购货物支出69.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

                                                     2021年9月27日

 

 

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