经济技术开发区城市综合行政执法局2020年度部门决算

经济技术开发区城市综合行政执法局

部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区城市综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.进一步推进城市管理体制改革。根据十八届四中全会关于推进城市管理综合执法和中发2015〔37〕号文件实施城管体制改革的工作要求，理顺城市管理体制，加强城市管理工作，确保上级改革要求落实到位。

2.智慧城管业务监管系统建设。建立科学的、先进的、完善的、智慧的环卫、执法监管系统。

3.做好执法队伍“强基础、转作风、树形象”工作。根据市住建局关于“强基础、转作风、树形象”工作要求，结合依法治区、依法行政工作部署，全力改进执法方式、规范执法流程、做好城市管理相对集中的行政执法工作，树立好执法队伍形象。

4.牵头开展好提升城乡人居环境治脏、治乱工作。依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等多年来形成的城市乱象，全面开展车站、广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、街巷院落、河道沟渠、建筑工地、城乡结合部等重点区域环境整治，加大清扫保洁工作力度，消除卫生死角、边缘盲区的脏迹，创造干净卫生整洁的城市环境，为广大居民建设一个宜居、平安、生态、幸福的美丽城市。

5.持续做好全国文明城创建相关工作。按照《经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好以下工作：紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人；做好包保村关上、关下、西屯、面店村的文明城创建工作；根据经开区创建全国文明城市安排部署，落实好基础设施与城乡人居环境综合整治、商贸市场、交通秩序综合整治、政务环境4个重点工作组的目标任务；配合创文办，建立、完善、整理文字资料，保证部门创建全国文明城市文字资料合格率100%；巩固背街小巷、城乡结合部环境卫生，每季度组织开展1次综合整治；依托2019年32个单位、小区垃圾分类示范点工作，逐步在辖区内推行垃圾分类工作。

6.持续深入开展违章建筑治理。按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的目标要求，采取分时、分区、分类、分期的方式，抓重点，依法重点整治未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及违规侵占道路、河道、绿地、广场等“占天占地”、“长高长胖”的违规建筑，坚决治理“握手楼”“阴沟楼”“花脸楼”等乱象，坚决拆除临街乱搭乱建的违法违规建筑。

7.严管户外广告、门头店招设置。保持户外广告管理的高压态势，以实现主街道违章户外广告零增长为工作目标，进一步美化城市建筑外立面。

8.推进环卫建设。根据环卫保洁一体化、信息化、机械化的发展趋势，研究引进新型环卫基础设施和设备；做到城乡生活垃圾清运全覆盖，环卫基础设施和环卫制度建设共同推进，同步发展。

9.规范车辆停放秩序。进一步规范机动车、非机动车、共享单车的停放秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即经济技术开发区城市综合行政执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆46辆（实有车辆均为：垃圾清运车、环卫洗扫车、路面养护车、护栏清洗车、扫路车等环卫作业车）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年度收入合计2,392.99万元。其中：财政拨款收入2,392.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1910.51万元对比，增加482.48万元，增长25.25%，主要原因是城市维护经费增加。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年度支出合计2,365.36万元。其中：基本支出81.90万元，占总支出的3.46%；项目支出2,283.46万元，占总支出的96.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1908.98万元对比，增加456.38万元，增长23.91%，主要原因是城市维护经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区城市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.90万元。与上年86.63万元对比，减少4.73万元，下降5.46%,主要原因是厉行节约严控机关运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.35万元，占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.56万元，占基本支出的10.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区城市综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,283.46万元。与上年1822.35万元对比，增加461.11万元，增长25.30%，主要原因城市维护经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城市管理综合执法业务经费424.44万元。主要用于年度机构绩效考核经费35.60万元；聘用城市管理协勤人员经费361.28万元；办公费13.93万元；维修费13.63万元。

2.支付已完工工程欠款300.00万元。主要用于2017年铁人三项赛站户外宣传工程113.13万元；2018国际蓝莓大会氛围营造工程92.91万元；三江大道中段钢架围挡建设工程92.33万元；停车泊位标线施画1.63万元。

3.经开区市政维护费1559.02万元。主要用于经开区辖区内市政设施维护、主干道、次干道的清扫保洁、生活垃圾收集、清运、处置费用1226.21万元；智慧城管一期监控安装30.00万元；停车泊位标线施画122.56万元；环卫垃圾压缩车购置84.61万元；瑞和西路公厕建设54.05万元；公厕达标标准改造6.59万元；创文专项支出35.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,365.36万元，占本年支出合计的100%。与上年1908.98万元对比增加456.38万元，增长23.91%，主要原因是城市维护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出53.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于智慧城管一期监控安装、停车泊位标线施画等项目经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于缴纳职工养老保险费、政府雇员社会保险费。

  9.卫生健康（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,601.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.72%。主要用于保障经济技术开发区城市综合行政执法局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

  12.农林水（类）支出700万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.59%。主要用于物业管理费、委托业务费等经费支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳政府雇员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.5万元，下降78.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降78.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环卫餐厨垃圾处置、环卫垃圾分类处置等项目洽谈发生的接待支出；

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区城市综合行政执法局部门2020年机关运行经费支出8.56万元，与上年16.44万元对比下降7.88万元，主要原因是厉行节约、严控机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区城市综合行政执法局部门资产总额3074.28万元，其中，流动资产37.44万元，固定资产2730.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程94.23万元，无形资产0万元，其他资产212.56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228.38万元，其中固定资产增加154.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1		1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1		3074.28		37.44	2730.54		1529.43		1200.62			94.23		212.56
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
				2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
				3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额591.22万元，其中：政府采购货物支出84.61万元；政府采购工程支出506.61万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

附件：经济技术开发区城市综合行政执法局2020年度决算公开报表