云南（曲靖）国际农业食品科技园区管理委员会2020年度部门决算报告

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合编制云南（曲靖）国际农业食品科技园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，管理园区开发建设的日常事务；

2.配合有关部门编制园区规划，协调入驻项目编制规划设计方案；

3.参与园区产业招商、基础设施和配套设施建设工作，配合筛选入园项目并对项目实施全程跟踪和代办服务；

4.配合推进园区项目建设，协调帮助解决园区项目建设和企业生产经营中的困难问题；

5.配合做好园区外宣、外联、科技交流与合作等工作，协助企业申报名牌企业、名牌商标和专项扶持资金、贷款融资工作；

6.承办经济技术开发区党工委和经济技术开发区管委会交办的其他事项。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）强化理论武装

学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、丰富内涵、实践要求，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，不断提高党员干部职工的政治站位，强化使命意识和责任担当，激发干部职工干事创业激情，着力抓重点、补短板、强弱项，适应新时代、展示新气象、力求新作为，全力以赴推进各项工作落实。

（二）抓好支部规范化建设

加强党的基层组织建设、党员队伍建设和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作制度化、党员管理规范化、党员作用发挥常态化。

（三）做好项目协调服务工作

继续将“一线工作法”贯彻园区服务始终，为项目提供一站式、保姆式、点对点、精准式服务，以行之有效的措施，竭力协调解决项目建设存在的困难问题。

（四）创文迎国检达标验收工作

始终将创文工作作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓，采取周表制，将创文工作计划到周、细化到天、具体到点，保持包保的3个点位 常态化达到迎检的标准的基础上竭力扫除园区盲区盲点，为创文国检达标验收作出更大贡献。

（五）加强园区管理工作

按照市委、市政府关于“管好国有固定资产，整合土地资源，确保保值增值”的要求，结合农科园实际情况，建立完善管理服务工作机制，规范园区管理，配合做好安全生产和园区信访维稳工作，研究解决实际问题，维护园区安全稳定。

（六）做好农科园相关历史遗留问题处理工作

结合农科园实际情况，积极协调，逐步、审慎、有序处置农科园相关历史遗留问题。

（七）做好国家农业产业化示范基地监测年报工作

根据国家农业部和云南省农业厅农业产业化示范基地提质行动方案、农业部关于开展示范基地监测行动方案相关要求，做好农科园年度监测报告相关工作。

（八）继续开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作

继续开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作，力争在2020年推动康创生物医药项目为主的生物医药产业获得国家级中医药健康旅游示范项目支持。

（九）协助博欣公司康创公司处理不动产登记相关问题

积极协调市、区各相关职能部门，以保证企业生产运营为重点，对博欣公司、康创公司不动产登记、项目建设等方面给与支持协调，保证博欣公司正常生产经营不受影响。

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年度部门决算编报的单位共1 个,2018年独立分设，实体运行的全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门批复事业编制11人，2020年末实有人员编0人。其他公司制人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年度收入合计225.17万元。其中：财政拨款收入225.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年对比增加199.1万元，主要是财政拨款200万元，用于支付云南（曲靖）国际农业食品科技园建设项目工程指挥部原欠工程款。

二、支出决算情况说明

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年度支出合计223.17万元。其中：基本支出2.4万元，占总支出的1.08%；项目支出220.77万元，占总支出的98.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年对比增加196.61万元，主要是财政拨款200万元，用于支付云南（曲靖）国际农业食品科技园建设项目工程指挥部原欠工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2.4万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.77万元。与上年对比增加199.01万元，主要用于云南（曲靖）国际农业食品科技园建设项目工程指挥部原欠工程款200万元和服务企业及管理经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出223.17万元，占本年支出合计的100%。其中：200万元用于支付云南（曲靖）国际农业食品科技园建设项目工程指挥部原欠工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于保障机构正常运行的人员经费及日常办公支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。用于支付云南（曲靖）国际农业食品科技园建设项目工程指挥部原欠工程款。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于服务企业及管理经费。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定的要求，厉行结约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会部门资产总额52万元，其中，流动资产4.8万元，固定资产47.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
合计		52	4.8					47.2

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明`

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的   牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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