经济技术开发区环境保护局2020年度部门决算公开报告

经济技术开发区环境保护局2020年度部门

决算目录

 

第一部分  经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定开发区环境保护规划，编制并实施环境功能区划和区域、流域污染防治规划及生态保护规划；组织对区内重大经济技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价；制定开发区主要污染物排放总量排放控制计划，负责主要污染物总量减排工作；审批辖区权限范围内建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，对建设项目进行“三同时”监督管理和环保设施的竣工验收工作；监督管理辖区内的水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品，以及放射源、电磁辐射、核技术利用设备等的污染防治工作；对辖区内污染物排放情况和环保设施运转情况组织现场监督检查；组织辖区内环保执法检查及环境污染事故、污染纠纷调查处理；完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实国家、省、市生态环境保护大会精神，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；

2.坚持问题导向，抓好环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境保护责任审计指出问题的整改工作；

3.强化法治建设，依法推进环境监管执法；

4.持续做好“放管服”工作，全力推进生态文明体制机制改革；

5.持续做好全国文明城市创建以及绿色学校、绿色社区等创建工作；

6.切实强化经开区环境监测管理工作；

7.圆满完成第二次全国污染源普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区环境保护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区环境保护局2020年末实有人员9人。其中：行政编制2人，事业人员2人，长期聘用人员5人，离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区环境保护局部门2020年度收入合335.19万元。其中：财政拨款收入335.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收增加18.12万元，比去年增加5.7%，原因是环保专项业务工作增加。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区环境保护局部门2020年度支出合计315.85万元。其中：基本支出45.26万元，占总支出的14.33%；项目支出270.59万元，占总支出的85.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42.02万元，占基本支出的92.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.24万元，占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.59万元。用于空气自动站运行维护，环境质量监测，中央水污染防治、土壤污染防治等规划编制工作，环境监管执法及污染治理等工作，与上年对比增加51.56万元，主要原因污染防治科目中项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区环境保护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出315.85万元，占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款收增加18.12万元，比去年增加5.7%，原因是环保专项业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工养老保险及职业年金单位缴纳部分。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出312.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于环境保护管理事务行政运行支出42.09万元，环保项目支出270.59万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区环境保护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年加强疫情防控工作，缩减接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年加强疫情防控工作，缩减接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区环境保护局部门2020年机关运行经费支出3.24万元，与上年对比减少28.99万元，主要原因2020年决算填报系统取数包含基本支出中的商品和服务支出项目其他交通费用3.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区环境保护局部门资产总额91.13元，其中，流动资产25.25元，固定资产65.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43.32万元，其中固定资产减少20.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	91.13	25.25	65.88						65.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额141.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出141.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专业名称。

附件：经济技术开发区环境保护局2020年度部门决算公开表.xls