经济技术开发区招商局2020年度部门决算

经济技术开发区招商局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门, 承担着招商引资、商贸物流建设、社会消费品零售总额及其全区服务业统计、农贸市场长效管理、商务综合行政执法、粮食、供销和外事等多方面工作。

其主要工作职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年招商工作完成情况

（1）目标任务完成情况

2020年，经开区完成国内省外到位资金81.77亿元，完成全年目标任务77亿元的106.19%，同比增长26.07%。实际利用外资199万美元。新立项项目计划投资总额完成1054193.31万元；招商引资项目完成固定资产投资完成426268万元；规模以上招商引资企业增加值完成73926.05万元；招商引资企业缴纳税收完成10368.32万元。

（2）健全体制，压实工作责任。一是严格落实“大招商”工作机制，及时制定印发了《贯彻落实市委、市政府建立“大招商”工作机制意见的工作方案》，加快形成“招什么、怎么招、落哪里、怎么落”的招商引资和园区发展闭环机制。二是按照“育链、延链、补链、强链”的思路，编制《经济技术开发区主导产业招商三年行动计划》、《经济技术开发区发展数字经济三年行动计划》。三是严格履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，党工委、管委会主要领导做到重大招商活动亲自参加、重要客商亲自接洽、重大项目亲自推动、重点问题亲自协调解决。

（3）多措并举，提高招商成效。紧紧围绕市委、市政府六大产业招商任务，积极搜寻招商线索，充分发挥现有企业合作面广、关联度强、招商途径多等优势，引荐主业突出、行业领先、经济效益好、成长性强的龙头企业来经开区考察投资。聚焦产业集群精准招商，依托行业龙头以商招商，促进一批好项目、新项目顺利签约落地。成功签约大数据中心、远景智慧能源项目等17个项目，协议总投资204.65亿元；宝钢气体、今麦郞等12个项目如期履约；晶澳二期、南海子大数据中心等9个项目顺利开工；隆基一期、阳光二期、1.5万吨纳米磷酸铁锂项目等5个项目正式投产。

（4）精准招商，加速产业集聚。围绕绿色水电硅材一体化、新能源新材料、数字经济、生物医药大健康及绿色食品四大主导产业，制定细分4个产业招商“路线图”，制定产业扶持政策，组建2个产业招商专班，聘请3名产业发展顾问，以商招商，确定招商对象实施精准招商。一是绿色水电硅产业快速发展。阳光二期、隆基一期项目建成投产，晶澳二期年产20GW单晶拉棒及切片项目开工建设，隆基二期年产20GW单晶硅棒和切片建设项目成功签约。二是新能源新材料产业蓬勃发展。一期年产2万吨磷酸铁锂生产项目已部分建成投产，二期年产3.32万吨、三期年产4万吨磷酸铁锂生产项目正在建设。磷酸铁锂配套的新能源电池环保循环利用、上海宝钢气体空分、导电液、石墨纤维研发项目已开工建设，远景智慧能源项目计划11月18日开工建设。三是加快发展数字经济。“公务之家”平台运营总部及产业化生产基地项目已启动，电子凭证安全存储设备(电子凭证柜)已于2020年5月18日正式投产；北京必创科技传感器生产线将于11月18日正式投产、数字经开水环境监管平台即将完成GIS系统建设，具备水环境数据展示、分析等功能。四是生物医药及绿色食品产业稳步发展。博晖血液制品生产基地、今麦郎方便面及饮品项目、农产品交易中心、昇兴易拉罐及罐装饮品项目落地建设，区域中心医学检测、薇恩医疗器械生产项目成功签约。

2、2020年商务工作完成情况

（1）主要经济指标完成情况

2020年，经开区社会消费品零售总额完成58.85亿元，同比增长2.9%，超市级目标（2%）0.9个百分点，外贸进出口总额完成95166万美元。

（2）支撑GDP指标完成情况

2020年，经开区限额以上批发业销售额同比增长20.9%，超指标任务4.9个百分点；限额以上零售业销售额同比增长32.8%，超指标任务15.8个百分点；住宿业营业额同比增长-17.1%，差指标任务35.1个百分点；餐饮业营业额同比增长12.2%，超指标任务5.8个百分点。其他非营利服务业同比增长30%，完成目标任务。

（3）重点工作

认真抓好开放型经济平台建设，高标准推进海关建设。海关于2018年12月通过海关总署批准设立。根据市委、市政府和海关筹备组的要求，海关项目选址在经开区，为推进海关项目建设，经开区加强领导，强力推进，主动与海关筹备组做好对接工作，积极向市委、市政府请示汇报争取资金支持，确保海关项目顺利推进。海关于2020年4月开工建设，截至2020年底，主体工程已经完成工程量的70%左右。

促消费工作。一是抓好国家、省、市、经开区出台的系列稳增长、促消费政策措施落实，为扩大消费增强动力。积极落实《经济技术开发区管理委员会关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条意见》文件精神，对疫情期间为承租的中小企业（含住宿餐饮企业）减免租金的企业，万达广场、外滩争取政策扶持资金35万元。其中万达广场免租1个月共减免租金915万元，外滩免租2月共减免1200万元，累计减免2115万元。根据《市商务局 市财政局关于转发云南省商务厅 云南省财政厅关于申报支持住宿餐饮业复工营业项目的通知》要求，积极组织辖区内云南人家文化旅游餐饮发展有限公司申请住宿餐饮重点企业贷款贴息资金46.4万元。二是激发消费潜力。积极引导辖区内商贸企业开展让利消费活动，刺激消费，带动全区消费快速回升。据不完全统计，全区各类企业商家对广大市民众让利优惠补贴3670万元，力争到2020年12月31日前带动全区消费3亿元。三是加快消费业态创新。积极发展消费新业态，向省商务厅申报云南龙尚熙缘文化服务有限公司“中央厨房+餐饮配送项目”，打造全省试点经营主体，力争获得省级资金支持，引导商贸企业发展消费新业态。四是积极推进商贸企业加快数字化转型，引导线下住宿、洗浴、餐饮、商超便利等快速实现线上化和数字化，依托线上电商平台，线上搭建品牌、商圈、娱乐、餐饮、住宿等消费活动，引导餐饮转型升级，辖区内云南人家、龙尚熙缘等大型餐饮开展线上套餐订餐服务、美食一“点”通，外卖欢乐“送”等线上销售活动。引导悦莱酒店、九龙温泉等大型住宿业线上线下多渠道营销。引导万达广场、外滩等大型商圈数字升级，推出“网红打卡地”、“美食达人”等线上线下结合新消费，扩大宣传效应。

稳外贸工作。一是积极应对新冠肺炎疫情，加强外贸外资企业服务工作。建立重点外贸外资企业联系机制，及时了解企业受疫情影响情况，协调解决企业投资经营中的困难和问题；同时做好国家、省、市系列稳外资、稳外贸政策的宣传贯彻，落实好税费优惠、贷款贴息及稳岗就业等系列惠企政策，把疫情对外贸外资的影响降到最低。二是认真落实进出口补贴政策，积极争取省、市物流补贴政策落实到位，提高外贸企业扩大做强进出口业务的信心。三是大力推动服务贸易发展。抓住我区获批省级服务外包示范园区的机遇，做好服务外包重大项目洽谈和引进工作，力争在一些有增长潜力和比较优势的领域取得突破性进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区招商局2020年度部门决算编报的单位共1个，属财政全供给单位。招商局内设综合科、招商科、商务科三个科室，下设招商一分局、招商二分局、招商三分局、招商四分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2020年12月底，经开区招商局在职人员共30人，其中：行政编制6人，事业编制4人，长期聘用4人，管委会统一招聘的研究生7人，政府雇员7人，政府购买服务1人，西部志愿者1人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区招商局2020年度收入合计2,199.95万元。其中：财政拨款收入2,199.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比584.68万元增加1615.27万元，增加的主要原因分析是2020年度用于招商引资项目企业扶持资金、保障外贸进出口贸易性物流机构补贴和海关综合用房项目建设资金支付。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区招商局2020年度支出合计2,131.35万元。其中：基本支出150.3万元，占总支出的7.05%；项目支出1,981.05万元，占总支出的92.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比584.68万元增加1546.67万元，增加的主要原因分析是2020年度用于招商引资项目企业扶持资金、保障外贸进出口贸易性物流机构补贴和海关综合用房项目建设资金支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.63万元，占基本支出的70.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.67万元，占基本支出的29.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,981.05万元。与上年对比691.17万元增加1289.88万元，增加的主要原因分析是2020年度用于招商引资项目企业扶持资金、保障外贸进出口贸易性物流机构补贴和海关综合用房项目建设资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区招商局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,131.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比584.68万元增加1546.67万元，增加的主要原因分析是2020年度用于招商引资项目企业扶持资金、保障外贸进出口贸易性物流机构补贴和海关综合用房项目建设资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出866.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.66%。主要用于保障招商局机构正常运转的日常支出费用。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳社会保险费用。

  9.卫生健康（类）支出5.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于缴纳社会医疗保险费用。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出183.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于海关项目建设经费。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出845.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.69%。主要用于招商引资企业扶持经费。

  15.商业服务业等（类）支出207.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于保障外贸进出口贸易性物流机构补贴经费。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区招商局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.91万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.91万元，增长91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，用于对接招商引资企业的接待和来函单位的接待工作支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接招商引资企业的接待和来函单位的接待工作支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区招商局2020年机关运行经费支出43.67万元，与上年对比35.86万元，增加的主要原因是招商局内部机构调整、机构合并，人员工资结构调整，工资福利支出预算增加，养老保险支出预算增加，部门工作经费预算增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区招商局部门资产总额884.45万元，其中，流动资产419.22万元，固定资产94.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程418.54万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加715.64万元，其中固定资产增加59.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	884.45	371.58	512.87						94.34			418.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.59万元，其中：政府采购货物支出12.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

附件：经济技术开发区招商局2020年度决算表

 

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