经济技术开发区督查室2020年度部门决算

经济技术开发区督查室

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济技术开发区督查室概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区督查室为管委会内设部门，主要职能如下：1.负责上级党委、政府和开发区的重大决策、重要工作部署贯彻落实；依据年度目标责任书和季度工作计划、负责重点产业项目、基础设施建设项目、社会事业项目、征地拆迁及四城联创督促检查；2.负责开发区党工委会、主任办公会以及其他重要会议决定事项中需要督查事项贯彻落实情况的督促检查；3.负责上级和开发区领导指示工作的督促检查；4.负责上级和开发区领导批示和交办事项的专项督办；5.负责市人大代表、政协委员提出的建议、提案中需开发区办理落实事项的督查检查；6.负责经开区“督办APP”日常管理及维护工作；7.完成领导交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度督查室及时跟进经开区重要事项、重点工作、重大项目的推进情况，顺利完成上级交办的督查任务，组织开展“1+4”经济指标、创建全国文明城市、疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动、重点项目等重点工作的督促检查，确保经开区“督办APP”正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入经济技术开发区督查室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经济技术开发区督查室部门2020年末实有人员编制0人。其中：在职在编实有行政人员2人，事业人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经济技术开发区督查室2020年度收入合计66.41万元。其中：财政拨款收入66.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加29.93万元，主要原因是人员增加，业务工作增加。

二、支出决算情况说明

经济技术开发区督查室部门2020年度支出合计64.38万元。其中：基本支出14.56万元，占总支出的22.61%；项目支出49.82万元，占总支出的77.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加27.9万元，主要原因是人员增加，业务工作增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区督查室正常运转的日常支出14.56万元。与上年对比增加12.69万元，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13.66万元，占基本支出的93.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.9万元，占基本支出的6.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障经济技术开发区督查室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.82万元。与上年对比增加15.21万元，主要原因是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区督查室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出64.38万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.9万元，主要原因是人员增加，业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出61.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经济技术开发区督查室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经济技术开发区督查室部门2020年机关运行经费支出0.9万元，与上年对比减少0.97万元，主要原因是厉行节约，大幅压缩公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，经济技术开发区督查室部门资产总额5.53万元，其中，流动资产3.90万元，固定资产1.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.22万元，其中固定资产减少0.35万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	5.53	3.90	1.63						1.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

经济技术开发区督查室2020年度部门决算